龙陵县公安局交通管理大队2025年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县公安局交通管理大队的主要职能是维护全县道路交通和道路治安秩序，预防和处理道路交通事故，依法对全县机动车和驾驶员实施有效管理，开展全民交通安全法制宣传教育，确保道路交通安全畅通。负责辖区320国道50余公里、省道120公里、县乡公路1,000多公里的道路交通管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队、四中队，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员67人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，龙陵县公安局交通管理大队将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为引领，紧紧围绕“两个下降20%”、较大事故零发生目标任务，以事故预防“减量控大”为抓手，全力除隐患、防事故、保安全、护稳定、惠民生、强队伍，有效维护道路交通秩序，创造安全、畅通、有序的道路交通环境。强化政治思想建设，队伍政治站位得到提高。始终把政治建设放在首位，牢牢把握“公安姓党”根本政治属性，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2025年，全县公安机关共查处各类交通违法行为52044起，同比下降9.1%，其中，现场查处违法44607起，同比上升15.82%；非现场查处违法7437起，同比下降79.23%，共查获重点违法行为8115起。全年共接交通事故警情4258起，同期相比增加481起，上升12.73%。受理一般程序道路事故38起，同比持平；死亡9人，同比减少2人，下降18.18%，未发生一次死亡2人及以上较大道路交通事故。全年累计发布交通安全提示690条，开展警示教育活动141场，组织“美丽乡村行”交通安全宣传活动100场；累计刊载交通安全相关信息296条，整理典型交通违法/事故案例170篇；通过“大喇叭”开展农村交通安全宣传6.2万余次；完成进校园宣传活动153场次，有效提升了辖区群众尤其是中小学生的交通安全意识。全年排查录入各类道路安全隐患361处，治理完成208处，无需治理2处，未治理151处，增设交通标志1896块、防护设施72464米。联合交通运输、应急管理等部门，对客货运企业开展安全检查24家次，督促整改安全隐患3项。

2025年，县道路交通安全监管指挥部深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述及上级党委、政府决策部署，紧扣“减量控大”核心目标，以“责任落实、隐患清零、执法整治、宣传教育、协同共治”为抓手，召开5次部门联席会议，开展联合检查10次，全面推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化，有效维护了全县道路交通安全形势持续平稳。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县公安局交通管理大队无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县公安局交通管理大队2025年度收入合计12,378,068.51元。其中：财政拨款收入12,378,068.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加614,419.54元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加730,746.12元，增长6.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少116,326.58元，下降100%。主要原因是2025年预算辅警弥补工资部分纳入基本收入管理，在其他工资福利支出中收入，虽在职人员减少但辅警工资占比较高，故基本支出增加幅度较大；同时2025年非税收入弥补执法成本不足经费部分减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县公安局交通管理大队2025年度支出合计12,378,068.51元。其中：基本支出8,688,686.4元，占总支出的70.19%；项目支出3,689,382.11元，占总支出的29.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加649,201.12元，增长5.54%。其中：基本支出增加679,353.68元，增长8.48%；项目支出减少30,152.56元，下降0.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年预算辅警弥补工资部分纳入基本支出管理，在其他工资福利支出中列支，虽在职人员减少但辅警工资占比较高，故基本支出增加幅度较大；同时2025年非税收入弥补执法成本不足经费部分减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,688,686.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,776,536.35元，占基本支出的89.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费912,150.05元，占基本支出的10.5％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,258,982.11元。其中：基本建设类项目支出0元。

交通管理业务工作项目经费1,868,977.48元，主要用于支付日常办案及办公经费等，其中办公费257,145.79元，电费19,976.43元，邮电费203,399.37元（警务通讯费及办公网络、物联网卡等服务费），差旅费49,936.63元，维修（护）390,681.23元（营房修缮及设备维修维护），租赁费57,354元，专用材料费419,002元（交通安全宣传及隐患治理材料购置等），委托业务费283,456.82元（用于交通案件办理司法检验鉴定费），公务用车运行维护费24,555.21元，其他对个人和家庭的补助98,232元，办公设备购置65,238元；

值班备勤项目经费498,073.71元，主要用于民辅警24小时值班备勤伙食费及劳务派遣人员劳务费；

车管业务成本项目经费544,386元，主要用于支付到市级车管所领取机动车号牌、固封等各类车管物资及县级自行采购驾管物资及考试中心驾考场地租赁费；

农村兼职劝导员补助经费27,900元，主要用于支付农村兼职劝导员生活补助经费；

2025年度执法执勤车辆购置经费190,631.64元，主要用于支付新购置两辆执法执勤用车费用。

辅警服装项目经费29,774元，主要用于支付辅警制式服装购置；

国道219线龙陵段交通安全预防基础设施建设项目经费99,239.28元，主要用于支付新国道219龙陵段道路交通基础设施前期经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出11,947,668.51元,占本年支出合计的96.52%。与上年相比增加300,346.12元，增长2.58%,完成年初预算的92.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,572,529.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%,完成年初预算的93.56%。主要用于民警、协警工资及辅警社保缴费，以及日常办公、办案业务支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是：一是人员经费上本年度较2024年人数减少3人，基本工资、津补贴及社保缴费较上年减少；二是因厉行节约公务接待费用减少，且值班备勤伙食费纳入项目支出故公用经费也相应减少。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,048,334.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的81.21%。主要用于主要用于民辅警养老保险财政配套部分以及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员职业年金纪实未到账期故为支付以及辅警保险未拨付完毕。

9.卫生健康（类）支出326,804.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的83.55%。主要用于民警基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是因资金困难未在年度内完成拨付。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为295,000元，决算为418,005.11元，完成年初预算的141.7%；支出决算较上年增加178,491.79元，增长74.52%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为198,000元，决算为190,631.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.61%，完成年初预算的96.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000元，决算为227,373.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.39%，完成年初预算的284.22%；公务接待费支出年初预算为17,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加190,631.64元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,548.85元，下降1.96%；公务接待费支出决算较上年减少7,591元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7,591元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为295,000元，支出决算为418,005.11元，完成年初预算的141.7%，支出决算较上年增加178,491.79元，增长74.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为198,000元，决算为190,631.64元，完成年初预算的96.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000元，决算为227,373.47元，完成年初预算的284.22%；公务接待费支出年初预算为17,000元，决算为0元，完成年初预算的0X%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算“三公”经费仅为基本支出，我单位年中还有中央省市县级业务经费，公务用车运行维护费大多使用中央政法转移支付资金，该项收入年中才会下达，故未在预算时体现。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加190,631.64元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,548.85元，下降1.96%；公务接待费支出决算减少7,591元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7,591元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初预算“三公”经费仅为基本支出，我单位年中还有中央省市县级业务经费，公务用车运行维护费大多使用中央政法转移支付资金，该项收入年中才会下达，故未在预算时体现。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。因以前年度执法执勤用车购置年代久远，车况较差，安全性得不到保障，已达到报废条件。经前期评估后向县公车领导小组及机关事务管理局申请，同意我单位报废2辆执法执勤用车并新购置2辆执法执勤用车用于事故处理、巡逻防控的等交通安全工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于维护交通秩序，指挥、疏导交通，查处、纠正交通违法行为，预防和处理交通事故等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出912,150.05元，比上年减少324,922.61元，下降26.27%,主要原因是其中，厉行节约严控办公支出，办公费、会议费等减少，严格执行中央八项规定厉行节约公务接待费减少，且用于辅警社保费的劳务费因未拨付完毕大幅减少，在职人员减少公务交通补贴即其他交通费用减31,054元 。部门机关运行经费主要用于办公费72,997.93元（民辅警日常办公所需耗材相关），水费19,564.1元，电费100,635.2元，劳务费414,006.21元（警务辅助人员社保费），工会经费50,487.58元，公务用车运行维护费29,763.03元，其他交通费用221,696元，其他商品服务支出3,000元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县公安局交通管理大队资产总额13,083,831.89元，其中，流动资产446,692.58元，固定资产9,751,972.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程800,000元，无形资产358,841.21元（净值），其他资产1,726,326.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,720,470.5元，其中固定资产减少131,210.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值392,718.55元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4,255.73元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额228,480.0元，其中：政府采购货物支出93,234.98元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出135,245.03元。授予中小企业合同金额94,778.98元，其中：授予小微企业合同金额94,778.98元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。