监督索引号53052300131201000

龙陵县公安局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。根据云政办发[2009]228号文件，龙陵县公安局的主要职能是：

1、按照县委、县人民政府和上级公安机关的安排部署及有关指示下，负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台,监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律;

2、负责警用装备、物资及经费保障机制建设，负责县级公安政法经费偶得管理和稽查;

3、负责依法承担的刑事执法、行政执法工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作,负责管理看守所、拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督,负责强制戒毒的审批工作;

4、负责管理出入境、边防检查以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作;

5、组织指导和参与公安工作的理论研究、学术讨论、经验交流等工作,制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件;

6、组织开展反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策,负责查处邪教组织违法犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教违法犯罪的工作措施;

7、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱,负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;

8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动;

9、做好警卫工作,指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作;

10、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件、组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品;

12、组织开展权限消防监管和道路交通工作;

13、负责协调公安边防、消防、警卫现役部队、森林公安、武警内卫部队开展相关工作;

14、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项;

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、警务保障室、龙山派出所、龙新派出所、镇安派出所、龙江派出所、腊勐派出所、碧寨派出所、勐糯派出所、平达派出所、象达派出所。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县公安局2024年度部门决算编报的单位共0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员233人。包括财政拨款开支经费的：公务员228人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员260人。包括财政拨款开支经费的人员260人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末遗属13人。

车辆编制50辆，在编实有车辆50辆。

三、重点工作概述

2024年，龙陵县公安局在市公安局党委和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦公安工作现代化这一主题主线，锚定省厅“4433333” 工作框架，围绕市局“5335”工作部署，以县局“12345”工作思路抓推进、抓落实，全县社会治安形势呈现良好态势，持续保持政治安全、边境安稳、社会安定、人民安宁、网络安靖。全县公安机关共有26个集体、250名个人受到各级表彰奖励。

一是始终坚持公安机关政治建设，党对公安工作的绝对领导更加坚强有力。建强政治建警工程。强化理论武装，严格落实“第一议题”、党委理论中心组、政治轮训等学习制度，不断以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，切实筑牢忠诚警魂。聚焦“基层党建发力突破年”主题，抓实支部建设“五个基本”和战斗堡垒作用发挥。

二是坚定筑牢边境安稳防线，龙陵边境安全稳定屏障更加坚实牢固。

三是持续深化风险防范和打击犯罪，平安龙陵建设成色更加靓丽厚实。强化基层社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立矛盾纠纷“七查三级多元一回访”工作机制，将突出重复警情治理作为矛盾纠纷排查的重要环节，强化与综治中心、妇联、民政等部门联动，加强派出所品牌调解室建设，切实将矛盾化解在源头、处置在前端；加强道路交通安全管理，以“3.07”交通事故为鉴，聚焦“人车路企”源头隐患，抓好“一早一晚”“百日攻坚”专项整治行动，抓实严重交通违法专项整治和路面巡逻管控，“减量控大”综合平均得分全市排名第一，交通事故死亡人数及受伤人数下降20%；深入开展夏季治安打击整治行动，强力整治群众反应强烈的突出治安问题，深化常态化扫黑除恶斗争，坚决打击盗抢骗、黄赌毒、涉枪爆等违法犯罪；

四是健全公安工作现代化体系，警务运行模式更加高质高效；压实各级领导抓党建、抓队伍的责任，局党委班子成员认真履行“一岗双责”，强化对分管部门、联系党支部的党建、队建、业务、纪律、作风等方面的指导、监督

五是紧盯公安工作现代化主线，新质公安战斗力水平更加提升；认真做好“云南省政务服务管理平台事项管理系统”事项承接、上级指派政务服务、完善事项本地化实事要素等工作，共参与业务培训5次，完善事项162项，不断推动政务服务工作提质增效；

六是抓实人才培养、作风整治、暖警爱警工程，队伍凝聚力战斗力更加凸显。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县公安局2024年度收入合计67,293,364.27元。其中：财政拨款收入66,271,452.85元，占总收入的98.48%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,021,911.42元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计减少15,461,341.3元，下降18.68%。其中：财政拨款收入减少16,483,252.72元，下降19.92%；政府性基金预算财政拨款收入减少9,944,823.71元，下降100%，其他收入增加349,664.92元，增长52.01%。，主要原因：一是本年度在职民警、职工退休、退出合计9人，人员经费随之减少，二是上年度存在用政府性基金化债9,944,823.71元，业务技术用房建设项目完工，项目款项较上年度大幅减少；三是取保候审金增加349,664.92元。

二、支出决算情况说明

龙陵县公安局2024年度支出合计68,648,818.08元。其中：基本支出62,077,096.18元，占总支出的78.70％；项目支出6,571,721.9元，占总支出的21.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14,105,308.29元，下降17.04%。其中：基本支出减少1,740,866.81元，下降2.73%；项目支出减少12,364,441.48元，下降65.3%，主要原因：一是本年度在职民警、职工退休、退出合计9人，人员经费随之减少，二是上年度存在用政府性基金化债9,944,823.71元，业务技术用房建设项目完工，项目款项较上年度大幅减少；三是取保候审金增加349,664.92元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,077,096.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,944,015.34元，占基本支出的88.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,133,080.84元，占基本支出的11.49％。人均基本支出125,917.03元，其中：人均人员经费支出111,448.31元，人均公用经费支出14,468.72元。

（一）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,571,721.90元。其中：基本建设类项目支出0元。

打击涉烟违法犯罪工作经费支出180,579.20元，主要用于有效打击烟草走私等违法犯罪活动，维护了市场经营秩序；

在押人员给养经费支出2,647,855.96元，主要用于看守所、拘留所在押人员伙食、被褥、医疗等费用；

龙陵武警中队保障经费支出224,090.87元，主要用于武警中队日常办公正常运行；

非税清算公安业务经费1,402,889.04元，主要用于龙陵县公安局持续打击违法犯罪活动提供了充足的资金保障；

监管场所成本性支出2,196,786.03元，主要用于核算看守所代购点成本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出76,501,562.48元,占本年支出合计的96.99%。与上年相比减少11,223,382.08元，下降12.79%,完成年初预算的86.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于市政法委对各派出所春节期间的慰问支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出62,516,866.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%,完成年初预算的83.54%.主要用于2010201行政运行主要是民警、职工工资福利支出等基本人员经费49,743,270.01元，2040219信息化建设主要是公安网络租赁费200,000.00元，2040220执法办案（治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、网络运行与维护）主要是针对各办案部门办理不同类型案件的专案经费5,521,134.38元，2040299其他公安支出主要是办案业务经费及各种公安业务装备经费9216053.35元。

造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出已形成但未能及时拨付资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,570,393.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%,完成年初预算的86.70%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休费45,000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,087,735.52元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出324,199.15元，2080801死亡抚恤414,857元，2081005社会福利事业单位支出2,694,318.29元，2089999其他社会保障和就业支出4,283.63元。造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金未纳入预算，年度内招录新民警，补缴上年度欠缴的社保缴费。

9.卫生健康（类）支出4,384,301.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的114.64%。主要用于2101101行政单位医疗2,543,495.89元，2101103公务员医疗补助1,520,943.84元，2101199其他行政事业单位医疗支出319,862.22元。造成预决算差异的主要原因是年度内招录新民警，补缴上年度欠缴的社保缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,年初无此项预算。主要用于2299999其他支出1,000,000.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,098,000.00元，决算为846,791.54元，完成年初预算的77.12%；支出决算较上年增加248,791.65元，增长41.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为249,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.42%，完成年初预算的49.82%；公务用车运行维护费支出年初预算为478,000.00元，决算为569,757.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.28%，完成年初预算的119.20%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为27,934.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.30%，完成年初预算的23.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249,100.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44,049.65元，增长8.38%；公务接待费支出决算较上年减少44,358.00元，下降61.36%；具体是国内接待费支出决算27,934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44,358.00元，下降61.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,098,000.00元，支出决算为846,791.54元，完成年初预算的77.12%，支出决算较上年增加248,791.65元，增长41.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为249,100.00元，完成年初预算的49.82%；公务用车运行维护费支出年初预算为478,000.00元，决算为569,757.54元，完成年初预算的119.20%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为27,934.00元，完成年初预算的23.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2024年年初预算购车经费500,000.00元，实际支出249,100.00元，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249,100.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加44,049.65元，增长8.38%；公务接待费支出决算减少44,358.00元，下降61.36%，具体是国内接待费支出决算27,934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44,358.00元，下降61.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度我局无购车计划及经费支出，2024年度，我局购入执法执勤用车3辆，购车经费合计249,100.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因：一是车辆老龄化严重，我局半数车辆已超期服役，其中6辆已无法正常使用，严重威胁民警自身安全；二是高负荷运转加剧耗损，我局48辆执法执勤用车，主要用于各乡镇接处警、安保等各项工作，车辆平均行驶里程超20万公里，3辆车辆突破40万公里；三是车辆更新严重滞后，采购数量少、间隔长，远不及实际需求，难以有效替换超期服役车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于各乡镇派出所接处警、巡逻安保、案件办理等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作督查、跨地区案件协作办理、业务工作交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县公安局2024年机关运行经费支出7,133,080.84元，比上年减少1,082,658.49元，下降13.18%,主要原因是一是本年度在职民警减少6人，人员经费随之减少，二是我局坚持厉行节约，反对浪费原则，从源头上杜绝了不必要的开支；三是非税清算公安业务经费减少。部门机关运行经费主要用于辅警工资、水电费、印刷费、手续费、邮电费各警种的案件办理、安全保卫、巡逻防控等的各项支出。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县公安局资产总额336,758,180.55元，其中，流动资产193,864,525.30元，固定资产53,698,823.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程89,128,266.82元，无形资产66,564.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123,473,572.83元，其中固定资产减少6,297,065.12元。无偿划转939.59平方米，账面原值2,676,470.35

元；报废报损资产2888项，账面原值12977951.53元，损失核销64项，账面原值1757946.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300131201111