龙陵县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局交警大队的主要职能是维护全县道路交通和道路治安秩序，预防和处理道路交通事故，依法对全县机动车和驾驶员实施有效管理，开展全民交通安全法制宣传教育，确保道路交通安全畅通。负责辖区320国道50余公里、省道120公里、县乡公路1,000多公里的道路交通管理工作。

（二）机构设置情况

龙陵县公安局交通管理大队属县财政全额预算管理的一级行政单位，执行“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制。我部门共设置5个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队、四中队、综合岗，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，大队工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚持稳中求进，统筹发展和安全，以提高治理效能为目标，以减量控大为重点，以新质战斗力提升为支撑，紧扣“防事故、优秩序、降警情、提服务”主线，推行“12345”工作法，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，为全县经济社会发展创造良好道路交通环境。以“12345”为核心工作法统领全年工作，主要为：

“1”个核心：锚定事故预防“减量控大”，将其贯穿于全年工作的各方面和全过程，实现事故起数、伤亡人数“双下降”，坚决守住较大事故“零发生”底线。

“2”大支撑：抓实源头隐患清零、路面精准管控，夯实安全基础、提升管控实效。

“3”项重点：攻坚校园安全守护、安全宣传教育、便民服务升级，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

“4”项机制：健全部门联动、农村管控、科技赋能、考评激励，织密织牢道路交通安全治理网络。

“5”项保障：夯实政治建警铸魂、执法规范提质、实战练兵强能、纪律作风从严、从优待警暖心，锻造过硬交管铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9320492.94元，其中：一般公共预算9220492.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少3761547.56元，同比下降28.75%。主要原因是;预算口径部分保障经费基本支出其他工资福利支出调整为由项目支出劳务费支出，加之根据涉密工作要求，公安机关项目属涉密内容，不予公开，导致本年度预算较2025年度下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9220492.94元，其中:本年收入9220492.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9220492.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少3761547.56元，同比下降28.98%。主要原因是：预算口径部分保障经费基本支出其他工资福利支出调整为由项目支出劳务费支出，预算口径部分保障经费基本支出其他工资福利支出调整为由项目支出劳务费支出，且人员因调出减少3人，基本工资、津补贴及公用经费经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9220492.94元。财政拨款安排支出9220492.94元，其中：基本支出9220492.94元，比上年预算减少261547.56元，同比下降2.76%，主要原因是预算口径部分保障经费基本支出其他工资福利支出调整为由项目支出劳务费支出；项目支出0元，比上年预算减少3500000元，同比下降100%，主要原因分析：因项目涉密，依法不予公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201公共安全支出—公安—行政运行8192195.48元，主要用于公安机关为维持正常运转，在单位公共事务方面所发生的费用支出。主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置及其它商品和服务支出等；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3000元，主要用于单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出498291.84元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费用；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出160000元，主要用于职工缴纳的职业年金等；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗244416.79元，主要用于职工缴纳的基本医疗等；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助111924.96元，主要用于职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10663.87元，主要用于职工缴纳的其它医疗等。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目166个，政府采购预算总额188640元，其中：政府采购货物预算156640元、政府采购服务预算32000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47000元，较上年减少248000元，下降84.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

龙陵县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为15000元，较上年减少2000，下降11.76%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为32000元，较上年减少246000元，下降88.49%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少198000元，下降100%；公务用车运行维护费32000元，较上年减少48000元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化情况：公务用车购置及运行维护费减少原因：本年度县机关事务局未批复我单位购置执法执勤用车购车经费减少198000元，且公务用车运行维护费多从年中转移支付资金中列支，不在此处体现。

八、重点项目预算绩效目标情况

因项目涉密，依法不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排508982.48元，较上年减少820995.12元，下降61.73%，主要原因是：在职民警减少，公用经费相应减少；本年度县机关事务局未批复购置执法执勤用车，购车经费预算导致了机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县公安局交通管理大队资产总额27345588.25元，其中，流动资产444561.8元，固定资产原值23475412.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程800000元，无形资产原值770458元，公共基础设施原值1855156.38元。与上年相比，本年资产总额增加1718339.72元，其中固定资产增加157305.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值392718.55元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表