龙陵县工业信息商务科技局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订全县工业和信息化的规范性文件、措施并组织实施，根据全县国民经济和社会发展总体规划，编制工业信息化发展规划和年度计划并组织实施。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。推进产业结构调整和优化升级，促进工业和信息化融合。推进工业体制改革和管理创新。组织执行地方性行业技术规范和标准。负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作和外商投资发展的相关政策措施并组织实施。牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全县服务贸易发展。提出口岸（通道）管理的实施意见。提出促进电子商务发展规划的政策建议。牵头拟订科技创新发展规划及意见办法并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县工业和信息化、商务、科技产业投资建议和重大项目规划。负责提出县级工业和信息化、商务、科技工作资金安排意见，参与招商引资和投资促进工作。按照规定权限，负责统筹协调工业和信息化、商务、科技投资管理工作。

（三）负责监测分析全县工业和信息化运行态势 布有关信息，监测分析商务市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）负责工业和信息化、商务、科技的行业管理，负责无线电应急处置工作，健全完善生活必需品市场供应应急管理机制。

（五）负责全县工业、商务、科技领域的行政执法工作，并依法查处相关违法行为。

（六）制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。承担新型墙材推广及墙体材料革新方面的职责。

（七）参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

（八）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织企业职称评定工作。

（九）指导协调通信运营业的发展，促进电信和计算机网络融合，负责无线电管理工作。承担国防信息动员有关工作职责。

（十）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。对特殊流通行业进行监督管理。推进城乡商品市场体系规划和建设，健全完善生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。对成品油流通进行监督管理。

（十一）负责管理全县境外投资、边境经济贸易合作、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理全县对外劳务合作相关工作。配合做好对外援助有关工作。

（十二）负责编制申报全县口岸（通道）开放、建设规划及口岸（通道）的管理、协调、建设、“大通关”等工作，推进口岸通关便利化。

（十三）指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

（十四）加强创新体系建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推进科技管理体制和技术创新机制。牵头建立科技项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门推动科技人才队伍建设。负责外国专家服务管理工作。以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股

所属单位2个,分别是：

1.龙陵县中小企业服务中心

2.龙陵县商务服务中心

所属单位不独立核算的原因是该所属单位为我单位加挂事业单位牌子，属“一个机构、两块牌子”，未单独核定独立机构、独立法人及独立人员编制，人员、资产、办公场所与我单位共用；财政未将其单独设立为预算单位，无独立经费渠道、未开立独立银行账户。为规范预算管理、强化内控、节约行政成本，实行并入我单位统一财务管理、合并核算，不单独独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.龙陵县工业信息商务科技局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是财政未将其单独设立为预算单位，无独立经费渠道、未开立独立银行账户。为规范预算管理、强化内控、节约行政成本，实行并入我单位统一财务管理、合并核算，不单独独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人），年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）理论武装持续深化，政治引领显著增强

2025年，坚持以党的创新理论指导工作实践，围绕新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以服务大局为目标，加强党对各项工作的领导，为工业经济、商务贸易和科技创新等事业发展提供政治保障和组织保障。一是深化理论武装。将政治建设摆在首位，认真落实“第一议题”制度，通过多种形式学习上级精神和部署，引导党员干部领悟“两个确立”意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治能力。全年召开局党组会议23次、理论学习中心组集中学习8次，专题研究基层党建工作2次；召开支部党员大会4次，开展“三会一课”、主题党日活动各12次；召开专题民主生活会、组织生活会各1次；组织党员参加培训2期，4人参训。二是强化学习教育成果转化。聚焦主责主业，引导党员将学习成果转化为工作思路、举措和实效，确保党的政策落地。学习教育期间，理论学习中心组开展交流研讨2次，开展读书班2次；“三会一课”、主题党日开展交流研讨各2次；开展警示教育5次，覆盖158人次。三是筑牢行业党建主阵地。根据工作要求，成立了中国共产党龙陵县电商行业委员会。2025年7月18日，成功召开第一次全体会议，有效延伸党的工作手臂向新业态新就业群体融合，助力行业规范发展。

（二）工业规模稳步壮大，发展质效稳中向好

1.产业升级发展动能持续增强

绿色硅产业优势巩固。全力支持永昌硅业、保山隆基等龙头企业稳产增效和技术升级。永昌硅业持续发挥行业标杆作用，巩固省级制造业单项冠军地位，并牵头成功创建保山市首家省级制造业创新中心——云南省绿色硅制造业创新中心。全县工业硅冶炼炉25台，产能达27.09万吨，单晶硅实际产能达20GW以上，产业链条不断完善，在稳定工业硅、单晶硅主导产品的同时，积极布局硅颗粒等配套环节，推动产业向下游高附加值领域延伸。

新兴产业培育突破。聚焦构建多元产业体系，着力培育新的经济增长点，新兴产业发展实现从“0”到“1”的突破和从“1”到“N”的积累。

——生物医药产业特色发展，依托“中国紫皮石斛之乡”品牌优势，推动石斛产业向种苗培育、精深加工、品牌销售全链条拓展，龙头企业云南品斛堂生物科技有限公司“元斛”品牌获得“云南名品”称号，产业基础不断夯实。

——绿色食品产业提质增效，围绕甘蔗、茶叶、核桃、牛油果等特色资源，支持企业进行精深加工，品牌和市场竞争力稳步提升。

综合利用产业增亮点。大力发展循环经济，推动资源高效利用和废弃资源价值再造，打造了工业绿色发展的新亮点。

——工业固废资源化利用取得进展，针对硅冶炼、铅锌冶炼等产生的固体废物，积极探索综合利用路径，年产出工业固体废物共52.9654万吨（错年统计），共回收利用（自行利用）11.1871万吨，回收利用（自行利用）率达21.12%，处置率100%。龙陵磊成鑫环保科技有限公司通过对历史遗留尾矿库进行综合治理，实现了废弃资源再利用与企业效益提升的双赢，形成了可推广的政企合作新模式。

——再生资源回收体系逐步完善，全县首家获批的报废机动车回收拆解企业——龙陵县华益建材实业有限公司稳定运营，标志着再生资源循环利用产业迈出实质性步伐。

建材产业稳步发展。顺应绿色建筑和新型城镇化趋势，推动建材产业转型升级。传统建材巩固提升，加强对水泥等行业的生产调度与节能监管。新型建材培育壮大，重点推进中基新型环保节能材料项目建设，其一期工程已于2025年试产，二期、三期有序推进，为市场提供了加气砖、装配式建材等绿色产品选择。产业规模逐步扩大。绿色、新型建材占比逐步提高，产业结构得到优化。

能源产业平稳运行。围绕能源安全与绿色转型，保障能源稳定供应，助推工业用能结构优化。

——电力供应保障有力，协调推进木城、老寨子等光伏发电项目建设，增加清洁能源供给。积极争取电价政策，努力降低工业企业特别是硅企用电成本。

——能源综合利用深化，支持工业企业利用余热余压发电，永昌硅业、闽航陆亨等余热发电项目2025年发电量2亿度，节约标煤7万吨，减排二氧化碳约19万吨，实现了能源的梯级利用和节能减排。

2.创新驱动成效显著

全社会研发投入强度保持高位。新增一批高新技术企业、科技型中小企业和创新平台。积极推动企业数字化、智能化改造，永昌硅业工业硅冶炼自动化升级集中控制等项目获得省级141万元资金支持。云南永昌硅业股份有限公司达到基础级智能工厂水平，成为龙陵县首家达到基础级智能工厂企业，为龙陵传统产业转型升级作出示范作用，促进全县工业向高端化、智能化发展。

3.数字化基础持续夯实

2025年以来，新建5G基站115个，4G基站17座，全县累计现有4G基站1,534个，5G基站934个，5G网络覆盖县城所有区域及所有乡镇驻地、重点行政村等，全县通信保障能力不断增强，为工业企业信息化建设和工业互联网、大数据等未来产业打造了支撑有力的基础设施。

（三）商务结构不断优化，消费市场活力释放

1.成品油市场监管持续强化。认真贯彻《成品油流通管理办法》，加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为。2025年，实施并完成了全县17座民营加油站流量数据采集系统安装工作，有效推动国有企业成品油供应链平台建设实施。

2.促消费活动成效显著。2025年继续加力推动消费品“以旧换新”活动，有序开展汽车、家电家居家装、电动自行车、手机数码产品等消费品以旧换新。2025年，全县消费品领取补贴金额1,053.19万元，带动消费5,239.99万元；组织101户企业报名参加“三美”消费券促销活动，补贴金额龙陵县排名全市前列。组织重点油企开展油品促消费活动，发放汽油及非油商品电子消费券；举办龙陵广场首届生活节、非洲翠珠光夜市、勐糯泼水节系列活动、中国龙陵第二届石斛花卉节、第九届龙陵龙江稻花鱼节等促消费活动，有力打造消费新场景。

3.境外替代种植稳步推进。康丰（糖业）公司在境外共发展甘蔗种植3.46万亩，较上年增加1万余亩，2024-2025榨季返销进口甘蔗10.61万吨。

4.项目申报与建设扎实推进。成功申报省级重点商品现货交易市场3个（龙陵非洲翠批发市场、龙陵黄龙玉交易市场、象达镇石斛交易市场）；成功申报供应链创新与应用省级试点企业1家（云南品斛堂生物科技有限公司）；完成县域商业建设行动储备项目申报6个，预计可向省商务厅争取补贴资金800万元，为县域商业的发展奠定了良好基础。

5.电商经济快速发展。积极探索“手机为新农具、直播为新农活、山货为新财富”的发展路径，创新推行“7天理论打底+14天实战练兵”直播人才培养模式，推动电商与特色农业深度融合，有效带动群众就业增收，为乡村振兴注入新动能。截至目前，全县已培育电商直播团队338个，从业人员5,000余人，网络销售农产品120余种。2025年1—10月，电商交易额突破22.8亿元，实现农产品网络销售额4.8亿元、较去年同期增长12%，直播电商已成为龙陵乡村振兴的“数字引擎”。

（四）中小企业量质齐升，发展基础扎实巩固

1.聚焦政策落地，服务效能持续提升。以“政策直达+精准服务”为抓手，依托保山市中小企业公共服务窗口平台，开展“优质企业梯度培育”“引才育才”“一起益企”等专项服务活动3场次，覆盖重点产业企业超60户次，培训企业人员140余人次。通过“集中培训+入企服务”模式，精准解读政策，现场授牌示范，“一企一策”纾困，有效打通了政策落地“最后一公里”，增强了企业获得感。

2.聚焦梯度培育，发展动能加速集聚。紧扣习近平总书记“培育新增长点、形成新动能”的指示，建立“创新型中小企业－专精特新中小企业－专精特新‘小巨人’企业”全生命周期培育种子库，完成12户创新型中小企业和1户专精特新中小企业复核辅导，复核通过11户；新申报通过创新型中小企业、专精特新中小企业分别为3户、2户。截至目前，全县共有各类优质中小企业30户，其中省级创新型中小企业22户、专精特新中小企业7户，国家级专精特新“小巨人”企业1户。

3.聚焦融资难题，资金活水得到疏浚。认真落实习近平总书记“解决民营企业融资难融资贵问题”的要求，深入龙新乡11个村（社区）开展融资需求“地毯式”摸排，覆盖企业1560户，为79户有需求企业建立台账。积极落实贴息政策，争取优质中小企业贴息资金补助93.53万元，切实降低企业融资成本。

4.聚焦权益保护，营商环境不断优化。健全“受理－核查－督办－反馈”清欠工作机制，年内受理企业投诉5件，已全部办结，办结率100%，维护了企业合法权益。同时，统筹抓好招商引资、食品安全、河长制等各项综合性工作，为中小企业发展营造了稳定、公平、透明的发展环境。

第二部分 2025年度部门决算表

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县工业信息商务科技局2025年度收入合计19,707,446.88元。其中：财政拨款收入18,807,446.88元，占总收入的95.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入900,000.00元，占总收入的4.57%。

与上年相比，收入合计增加6,507,145.53元,增长49.30%。其中：财政拨款收入增加5,607,145.53元，增长42.48%，原因为我单位收到上级专项资金增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加900,000.00元，增长100%。主要原因是我单位收到龙财预〔2025〕9号龙陵县“科技创新驱动县域经济发展试点县”培育经费100,000.00元，龙陵县四上企业培育项目经费800,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县工业信息商务科技局2025年度支出合计19,824,701.38元。其中：基本支出64,166,75.91元，占总支出的32.37%；项目支出13,408,025.47元，占总支出的67.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,624,400.03元，增长50.18%。其中：基本支出增加1,133,387.5元，增长21.45%，原因为人员变动导致人员经费增加；项目支出增加5,491,012.53元，增长69.36%，原因为上级专项资金增加,因此项目支出相应增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局机构正常运转的日常支出64,166,75.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,893,148.62元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523,527.29元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,182,200.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

2025年区域创新能力提升（第一批）专项资金，项目经费1,780,000.00元，主要用于高原特色农产品精准营养设计与产品研发以及重点农业领域研发。

2025年度中央服务业（县域商业建设行动资金）发展资金，项目经费1,350,000.00元，主要用于县域商业建设及发展。

2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金，项目经费450,000.00元，主要用于“千企冲刺”销售竞赛给予参赛企业奖励补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县工业信息商务科技局2025年度一般公共预算财政拨款支出18,807,446.88元,占本年支出合计的95.43%。与上年相比增加5,607,145.53元，增长42.48%,完成年初预算的363.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,907,226.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.73%,完成年初预算的171.80%。主要用于基本支出中的人员经费支出3,615,961.58元、基本支出中的公用经费支出504,427.29元、项目支出2,786,837.44元，造成预决算差异的主要原因是人员变动导致工资津补贴以及日常公用经费上升、车辆老化公务用车运行维护费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5,570,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.62%,年初无此项预算。主要用于对企业的补助费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,900,909.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.52%,完成年初预算的370.29%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因人员增加。

9.卫生健康（类）支出395,377.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的91.79%。主要用于行政单位医疗保险。造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助较上年减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出130,404.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于主要用于公路水路运输费用。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,年初无此项预算。主要用于对企业的补助费用。

15.商业服务业等（类）支出2,310,191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.56%,年初无此项预算。主要用于对企业的补助费用

16.金融（类）支出94,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于对企业的补助费用

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出198,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,年初无此项预算。主要用于对企业的补助费用。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,500.00元，决算为110,847.65元，完成年初预算的107.10%；支出决算较上年增加27,095.38元，增长32.35%

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为73,500.00元，决算为89,329.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.59%，完成年初预算的121.54%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为21,517.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.41%，完成年初预算的72.73%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33,876.24元，增长61.09%；公务接待费支出决算较上年减少6,780.85元，下降23.96%；具体是国内接待费支出决算21,517.73元（其中：外事接待费支出决算0元），减少6,780.85元,下降23.96%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,500.00元，支出决算为110,847.65元，完成年初预算的107.10%支出决算较上年增加27,095.38元，增长32.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为73,500.00元，决算为89,329.92元，完成年初预算的121.54%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为21,517.73元，完成年初预算的72.73%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出110,847.65元,与上年度83,752.26元增加27,095.39元,增长32.35%,其中:公务用车购置及运行维护费89,329.92元,与上年度55,453.68元增加33,876.24元,增长61.09%,主要 原因为车辆老化导致维修维护费用增加，进入高维修周期，大修、易损件更换频次上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33,876.24元，增长61.09%；公务接待费支出决算减少6,780.85元，下降23.96%，具体是国内接待费支出决算21,517.73元（其中：外事接待费支出决算0元），减少6,780.85元,下降23.96%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年公务用车运行维护费89,329.92元,较2024年公务用车运行维护费55,453.68元，增加33,876.24元，主要原因是车辆老化维修维护费用增加，进入高维修周期，大修、易损件更换频次上升，本年所有“三公”经费总体上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、信息、商务、科技等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）主要用于工业、信息、商务、科技等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费523,527.29元比2024年485,010.78元增加38,516.51元，增长7.94%，主要原因为水、电费用增加、工会经费增加（单位员工生病住院慰问次数变多）、公务用车运行维护费增加，原因为车辆老化维修费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，我部门资产总额14,661,466.82元，其中，流动资产824,332.01元，固定资产361,336.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8,456,512.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产5,019,286.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91,226.41元，其中固定资产增加193,693.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额77,154.42元，其中：政府采购货物支出6,084.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出71,069.92元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。