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龙陵县工业信息商务科技局2025年预算

公开目录

第一部分 龙陵县工业信息商务科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县工业信息商务科技局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县工业信息商务科技局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。所属事业单位1个，是龙陵县中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

1.认真履行全面从严治党主体责任。

一是扛起政治担当。组织召开20余次党组会议、8次党组理论学习中心组集中学习会议、40余次周一例会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及习近平总书记关于工业信息商务科技工作的重要指示批示精神，认真抓实省市县委、县政府工作部署和要求，有序推动工业、商贸、信息化、科技创新等各项工作。忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决履行好党组把方向、管大局、保落实的政治责任。二是加强党的领导。聚焦党要管党，全面从严治党主责主业，坚持把全面从严治党工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，把党的领导落实到各个领域、各个环节、各项工作。

2.全面加强党建与党风廉政建设。

认真履行党建与党风廉政建设“党政同责、一岗双责”责任。充分发挥“党建引领”作用，坚持把党建与党风廉政建设双向融合，一并推进。一是全面落实党组织生活制度，全年召开支部党员大会4次，支部委员会12次，主要领导上党课2次，召开专题民主生活会1次，及时抓好民主生活会查找问题整改及巡视巡察、调研督查、述职评议等反馈问题整改工作。二是完成局党支部换届工作，选举支委委员5名；三是开展主题党日活动12次，“云岭先锋”APP党支部规范化建设100%达标，组织党员干部参加“万名党员进党校”培训2期，实施党员先锋模范行动，争当本领过硬先锋、担当作为先锋和为企服务先锋。四是局领导班子成员到基层一线办公69次，收集整改建议58条，解决问题43个。五是积极支持配合纪检组开展工作，把党风廉政建设工作贯穿全局日常工作，使局机关党风廉政建设始终摆在更加突出的位置。在全局上下和行业领域开展“群众身边不正之风”集中整治。深入学习贯彻党内法律法规，组织干部职工观看警示教育片4场次，组织召开专题会议1次，开展廉政提醒集中谈话2次，开展新任股室和二级单位负责人任前廉政提醒谈话1次；签订责任书40余份；开展干部廉政家访活动2批次，走访干部家属100余人次。让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

3.坚持部署落实安全生产各方责任。

树立安全生产是经济效益的前提和保证，经济效益是安全生产的必然结果的思想。一是抓长学习。全年共传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神、传达学习各级安全生产会议精神16次，召开安全生产季度分析会4次，召开安全生产部署推进会2次，组织观看《安全生产，责任在肩》等安全生产警示教育片2次。二是抓实隐患排查整改。与57户企业签订了安全生产责任状；累计开展安全生产常规检查9次，共检查相关企业95户，填写检查记录表95份，检查发现问题隐患115个，提出工作建议146条，督促企业对隐患进行整改，建立工贸行业四张清单一份。

4.强化组织领导落实意识形态工作责任制。

成立了意识形态工作领导小组，形成了“党组书记带头抓、分管领导重点抓、其他领导协同抓”的高效工作格局，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实。坚持正确舆论引导机制，维护网络意识形态安全。加强对外宣传力度，讲好工信故事，传播工信声音，展示工信形象，全年共撰写各类信息200余条，在市级、县级各类媒体采用近100条。严格落实审核上报制度，全年未发生意识形态事件。

5.抓实平安建设与法治建设。

一年来局党组领导高度重视平安建设和法治建设工作，将平安建设和法治建设工作纳入重要议事日程，与本系统业务工作同部署、同检查、同考核，抓好任务分解，层层落实，确保组织领导到位、责任分工到位、工作部署到位，检查落实到位，及时研究解决工作中出现的突出问题。全年学习法治思想5次，集中学习法律法规18次，参加执法考试并通过2人，开展行政检查29次。

6.工作取得成效。

（1）全力做好政策宣传和落实，帮助企业向上争取资金。全年为企业向上争取补助资金2080万元，其中闽航路亨公司获得省工信厅制造业高质量发展专项资金330万元，永昌硅业获得国家级专精特新重点“小巨人”资金国家级274万和省级100万元，研发经费补助695万元，都刷新了同类补助资金龙陵获得额度的新纪录。

（2）积极培育帮扶企业，各类认定数量再创新高。一是永昌硅业获批国家级专精特新“小巨人”企业、省级制造业单项冠军企业、省级制造业创新中心，成为目前保山市唯一有此3项头衔的企业。二是年内新增各类优质中小企业资质认定。新增4户省级专精特新中小企业，新增省级创新型中小企业5户，新增国家高新技术企业2户，新增省级科技型中小企业7户，新增3户企业获得先进制造业增值税加计抵减惠企政策。三是华益公司获批省级报废机动车回收拆解资质，成为全县首家合法资质企业。

（3）研发投入和归集均位居全市第一。

一是全社会研发投入强度重回全市第一，达4.65%，比上年净增0.51个百分点，高于全市平均水平3.04个百分点。归集的研发投入达7.06亿元，位居全市第一，占全市的34.9%。二是横山村获批省科技厅乡村振兴科技示范村，获得补助资金246万元，计划实施年度2024至2026年。

（4）外贸和电商双发力，促商贸指标平稳增长。

一是2024年9月29日龙陵县商务服务中心挂牌成立，4名事业编人员全部到岗。二是一般贸易进出口总额持续增长，预计实现8.64亿元，比2023年净增0.44亿元。龙陵牛油果实现全省首单对外出口，为全省出口农产品增添新品类。三是开展2期师徒制电商人才培训，培训学员97人，其中31人培训后持续从事电商直播。打造平达、腊勐、二关3个电商直播示范基地，龙陵县珠宝玉石电商直播基地建成启用全国第10个抖音电商珠宝类目QIC仓。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制33人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5185510.45元，其中：一般公共预算5185510.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减5624109.6元，同比减少52.03%，主要是本年无上年结转数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5185510.45元，其中:本年收入5185510.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5185510.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减5624109.6元，同比减少52.03%，主要是本年无上年结转数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5185510.45元。财政拨款安排支出5185510.45元，其中：基本支出4988078.45元，与上年4634120.05元对比增加353958.4元，同比增加7.64%，主要原因为今年人数比上年增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等略有增加，相应基本支出经费增加。项目支出197432.00元，与上年6175500.00元对比减少597806.8元，同比减少96.8%，主要原因为今年无上年项目结转金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科目2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2,980246.77元，主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

2.科目2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行1063726.75元，主要用于事业人员工资福利支出及事业人员经费支出。

3.科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出19800.00元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等。

4.科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出493559.04元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

5.科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗245267.14元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

6.科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65539.19元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

7.科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助107741.76元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

8.科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12197.8元，为单位在职职工事业单位医疗支出。

9.科目22299999其他支出-其他支出-其他支出197432.00元，为项目支出经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县工业信息商务科技局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103500.00元，较上年增加19500.00元，增长23.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县工业信息商务科技局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县工业信息商务科技局2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25%，原因为响应国家“艰苦朴素”号召，缩减公务接待经费预算。预计国内公务接待批次为42次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县工业信息商务科技局2025年公务用车购置及运行维护费为73500.00元，较上年增加29500.00元，增长67.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费73500.00元，较上年增加29500.00元，增长67.05%，原因为车辆老化导致日常保养和维修费用增加，公务用车运行维护费用相应增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年申报项目2个共197432.00元，分别是：2025年遗属补助27432.00元、2025年退休职业年金做实部分经费170000.00元。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县工业信息商务科技局2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费156500.00元，比上年预算减少11500.00元，占基本支出的3.14％，主要是2025年人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县工业信息商务科技局资产总额14570240.41元，其中，流动资产926798.44元，固定资产净值167642.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,456,512.00元，无形资产1元，其他资产5,019,286.21元（政府储备物资）。与上年相比，本年资产总额增加68,555.87元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300646800111