龙陵县综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县综合行政执法局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行使行政执法权：我单位共有执法事项203项，其中龙陵县人民政府指定确定的25项（含生态环境领域12项），《龙陵县相对集中行政处罚权事项目录》选取190项；委托执法事项494项，其中执法一大队193项，二大队146项，三大队155项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、市容秩序管理股。

（三）重点工作概述

1.城市治理措置有方。一是有效推进城市街道“清爽行动”。开展“十乱”整治，建立每周一次对辖区范围内违法车辆进行联合整治的长效机制，整治各种违停车1926辆次；“乱搭乱建”方面开展日常动态巡查及专项巡查52次，出动执法人员113人次。立案调查2宗，其余案件目前正在开展调查工作；认真执行自然资源动态巡查工作责任制，深入开展动态巡查，对2起违法建设案进行处罚，共计没收389.61㎡，处罚金5.8万元；组织人员联合社区，整治清除占用城市街道公共空间、公共场所堆放杂物、物料、货物、垃圾等69余处；整治清理未经批准的沿街商铺占道(店外)经营或占用机动车、非机动车道摆摊设点2653次，流动摊贩占道经营502次；排查出7项（处）私拉乱接安全隐患并督促整改；精准推进广告清理整治。排查广告牌3轮次，发现结构松动、电路老化等隐患122处，整改完成率98%，拆除挂耳式广告226块，清理城市道路乱贴乱画600余处。二是做深做实城市治理精细化文章。通过“5+2”“白+黑”的巡查管控，做深做实城市精细化管理工作。将城区细化为四个片区，每个片区专人负责，依托“指挥调度中心”平台，累计处理片区案件1205件，办结率98.5%，平均响应时间2小时内；与商户签订“门前四包”责任书2000余份；设置学校、医院周边高峰岗执勤点4个，劝离流动摊贩250人次；督促施工工地做好扬尘治理513起，检查未按规定严密覆盖的建筑垃圾（渣土）运输车辆1,426辆，督促整改运输车辆不洁412辆，累计排查餐饮门店313家次，发现问题并整改58家；牵头打造城南、城中两个“夜市”，规范整治公租房北区、西岸及龙山中路等165余户流动商贩占道经营的问题。三是城市管理进社区进展突出。继续坚持局班子成员挂队下沉到五个社区，5名执法队员作为联络员与社区建立了更加深厚的日常联系制度，31名工作人员主动融入社区基层治理，每天记录当天的工作情况。截止目前，共办理群众问题13件（噪声污染、人行道乱停车、私自占用公共用地养鸡等），主动管理社区内摆摊设点等行为90余起，参与社区协商会议6次，与社区联合清理生活垃圾、建筑垃圾20余处，接受群众问询10余次，转办协调其他部门解决问题10余个，切实解决了一批社区管理的难题，城市管理进社区在龙华社区取得明显成效。

2.行政执法掷地有声。改革后，龙陵县综合行政执法局共有执法事项203项，其中龙陵县人民政府指定确定的25项（含生态环境领域12项），《龙陵县相对集中行政处罚权事项目录》选取190项；委托执法事项494项，其中执法一大队193项，二大队146项，三大队155项。积极推行柔性执法，做到教育引导及行政执法有机结合，努力实现执法形式多元化，不断提升执法活动的文明性、公正性和规范性。2025年以来共受理城市管理行政处罚案件147件，其中人行道违停143件，损坏城市花坛案1件，破坏城市绿化带2件，占道经营1件；二大队办理案件15件；三大队办理案件124件。相对集中行政审批改革后，龙陵县综合行政执法局涉及行政审批9项，行政备案6项，截止2025年9月共办理行政审批事项87件，行政备案324件，占道费收入7.01万元，罚没收入1.52万元，公共空间广告设置权等有偿收入8.08万元。

3.巡察整改见行见效。2025年6月6日至8月4日，龙陵县综合行政执法局党组接受了县委巡察组的常规巡察，共反馈问题20个，截止目前，完成问题整改7个，13个问题正在整改中，预计11月底全部整改完毕。

4.年度工作亮点

“夜市”规范化建设成绩喜人。2025年龙陵县综合行政执法局经多方协调、组织有关部门召开联席会议4次，调动社区力量，引进社区公司投资60余万元在城南、城中片区相对闲置空间建设华富、兴农2个相对规范化“夜市”，占地8000㎡，规划摊位516个，基本满足城区夜市业态需求，同时，通过一线调查走访座谈、了解民意，建立了“1+6+N”联动机制：“1”即综合执法局统筹协调，“6”指公安、市场监管、卫健、住建、自然资源、龙山镇6部门常态监管，“N”涵盖社区各方社会力量，创新实施“三定四统一”管理规范模式，即：定时段、定区域、定标准，统一登记备案、统一卫生管理、统一安全培训、统一垃圾清运，夜市摊位优先满足原有165户摊贩抽选，大大提高了原有摊贩的主动性和积极性。同时，夜市还设置了“爱心摊位”，为残疾人实行免50%摊位费，为老弱和“背篓经济”群体预留部分免费摊位。夜市设置了烧烤、特色小吃、手工艺品等功能区，提供就业岗位460个，举办了2场“开市”活动，吸引游客5000余人次。从开市至今，拉动消费100余万元，实现人均月增收超2000.00元，真正实现“市容”与“繁荣”共存，居民需求、商户诉求与管理要求的动态平衡，为基层治理提供了切实可行的有效路径。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,080,386.02元，其中：一般公共预算9,080,386.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比比上年预算增加949,567.16元，其中：一般公共预算收入增加949,567.16元，主要原因分析：人员增加、执法事项增加，相应预算需求增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,080,386.02元，其中:本年收入9,080,386.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,080,386.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比上年预算增加949,567.16元，其中:本年收入增加949,567.16元，，主要原因分析：人员增加、执法事项增加，相应预算需求增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,080,386.02元。财政拨款安排支出9,080,386.02元，其中：基本支出6,220,386.02元，与上年对比减少1,380,432.83元，主要原因分析：单位力行节约，缩减不必要开支；项目支出2,860,000.00元，与上年对比增加2,330,000.00元，主要原因分析：临聘人员工资本年作为项目支出，故本年项目支出大于上年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出617,155.20元，卫生健康支出447,544.54元，城乡社区支出8,015,686.28元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36,600.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算22,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县综合行政执法局2026年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县综合行政执法局2026年共申报项目3个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2,860,000.00元，编制绩效指标27个。2026年龙陵县综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：综合行政执法人员制服经费

1.立项依据

根据《龙办发〔2024〕4 号 关于印发《龙陵县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件，为提升执法形象、加强队伍建设及规范执法行为，需县级安排专项经费。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

本项目旨在优化县综合行政执法局执法人员的着装形象，提升执法权威与公众信任度。

4.项目实施内容

制服设计与定制：经过深入调研与多方比选，我们确定了制服的设计方案，并委托专业厂家进行定制生产。制服在保持庄重、威严的同时，也融入了人性化设计，提高了穿着的舒适度。

5.资金安排情况

县级财政安排资金94,600.00元。

6.项目实施成效

通过本项目的实施，提升了执法人员的整体形象，增强了执法权威，同时也赢得了公众的广泛认可与好评。制服的统一性促进了执法人员之间的团队协作与凝聚力，提升了工作效率与执法水平。

项目二：业务工作（单位房租）经费

1.立项依据

根据《龙办发〔2024〕4 号 关于印发《龙陵县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件，基于县综合行政执法局办公场所需求的实际情况，为确保执法工作的正常开展，提供稳定、适宜的办公环境，需县级安排专项经费。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

县综合行政执法局单位房租经费项目旨在为局内各部门租赁符合办公要求的场所，以满足日常执法、会议、培训等需求。

4.项目实施内容

根据办公需求租赁符合办公要求的场所，确保办公环境舒适、安全。

5.资金安排情况

县级财政安排资金180,000.00元。

6.项目实施成效

县综合行政执法局成功租赁到符合办公要求的场所，有效缓解了办公空间紧张的问题。新租赁的办公场所不仅提升了执法局的办公形象，也为执法人员提供了更加舒适、便捷的工作环境，有力推动了执法工作的顺利开展。

项目三：2026临聘人员工作经费

1.立项依据

根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室〔2024〕47号 2025年机关事业单位编外聘用人员使用额度核定通知单》的通知文件，核定我单位编外聘用人员使用额度为41名。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

县综合行政执法局2026临聘人员工作经费项目旨在保障局内临聘人员工资。

4.项目实施内容

2026临聘人员工资。

5.资金安排情况

县级财政安排资金2,585,400.00元。

6.项目实施成效

保临聘人员工资正常发放，有力推动了执法工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县综合行政执法局2026年机关运行经费安排747,606.40元，与上年对比增加100,596.16元，主要原因分析：人员增加、执法事项增加，相应支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县综合行政执法局2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县综合行政执法局部门资产总额121,367.95元，其中，流动资产28,464.93元，固定资产92,903.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加81,427.80元，其中固定资产增加89,993.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2026年部门预算公开表