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龙陵县综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县综合行政执法局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行使行政执法权：我单位共有执法事项203项，其中龙陵县人民政府指定确定的25项（含生态环境领域12项），《龙陵县相对集中行政处罚权事项目录》选取190项；委托执法事项494项，其中执法一大队193项，二大队146项，三大队155项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、市容秩序管理股。所属单位3个，分别是：

1.执法一大队。

2.执法二大队。

3.执法三大队。

（三）重点工作概述

一、工作目标

坚持以党的二十届四中全会精神为指导，全面贯彻落实深化行政执法体制改革工作，以城市治理工作为抓手，不断优化人居环境，提升城市品位，实现城市面貌的显著改观和综合治理水平的跨越式发展。按照观念创新、体制创新、机制创新、工作创新的整体要求，不断提高执法队伍整体素质，实现执法服务“零距离”、执法质量“零差错”、执法对象“零投诉”、队伍建设“零违纪”目标。

二、主要举措

一是开展特色普法宣传。多渠道广泛宣传综合行政执法工作的重要意义、法律法规、执法成果。提高公众对综合行政执法工作的认知度和支持度。充分利用案件办理过程中与当事人面对面的机会，向当事人及其相关人员开展普法，增强其法律意识和守法观念。在城市管理过程中推行“先提警、再通报、后处罚”的涉企柔性行政执法，执法过程中坚持处罚与教育相结合的原则，对情节轻微、初次违法且危害后果较小的行为，遵照柔性执法原则，采取警告、教育、责令改正等方式，引导当事人自觉守法。

二是开展城市集中整治行动。开展学校、医院、农贸市场周边等重点区域集中整治活动，守护好城南、城中2个夜市经营点，持续开展“清爽行动”，用力整治城市“十乱”，不断加强城市精细化管理。推进“城市管理进社区”服务活动向纵深发展，更好服务城市基层治理。结合扩大内需提振消费的国家方针，积极探索市容秩序管理新模式，创造良好营商环境。

三是优化综合行政执法工作。全面推广 “执法记录仪 + 移动终端” 全流程记录，确保执法透明。根据单位职能职责、机构设置理顺“云南省区块链+行政执法局和监督平台”，力推执法监督信息化。制定规范统一的执法文书，开展案件评选活动。分区域划定时段性“严管区”与“疏导区”，联合公安、市场监管开展夜间突击检查，重点整治烧烤摊、流动商贩。科技赋能城市人行道违停执法。新增人行道违停电子抓拍设备，推广 “违停短信提醒” 功能，首次违停且立即驶离可免罚。对新建路段乱停放实施“网格化”管理，约谈户主规范停车。

四是建强执法队伍。坚持“依法行政、高效施政、从严治政、廉洁从政”的原则，进一步优化各项内部管理规章制度，加强监督和制约，用科学的制度管人、管事，进一步抓好办案业务学习培训工作，用科学的理论武装执法人员的头脑，用专业技术完善执法人员的执法手段。加强协管员队伍建设，充分发挥他们的工作积极性。

三、制度机制改革及堵点难点问题解决建议

加大城市运行管理服务平台使用模块的权限，增加可免费使用功能区，促使平台发挥应有作用；打通信息壁垒，一体化建设智慧化城市。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,080,386.02元，其中：一般公共预算9,080,386.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比比上年预算增加949,567.16元，其中：一般公共预算收入增加949,567.16元，主要原因分析：人员增加、执法事项增加，相应预算需求增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,080,386.02元，其中:本年收入9,080,386.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,080,386.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比上年预算增加949,567.16元，其中:本年收入增加949,567.16元，，主要原因分析：人员增加、执法事项增加，相应预算需求增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,080,386.02元。财政拨款安排支出9,080,386.02元，其中：基本支出6,220,386.02元，与上年对比减少1,380,432.83元，主要原因分析：单位厉行节约，缩减不必要开支；项目支出2,860,000.00元，与上年对比增加2,330,000.00元，主要原因分析：临聘人员工资本年作为项目支出，故本年项目支出大于上年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.208社会保障和就业支出617,155.20元，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600.00元，主要为退休干部公务经费，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出506,881.92元，主要为在职干部基本养老保险财政配套资金。

2.210卫生健康支出447,544.54元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗296,741.84元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费和大病保险，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助136,252.80元，用于职工公务员医疗补助缴费，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,549.90元，用于在职人员工伤保险、失业保险。

3.212城乡社区支出8,015,686.28元,其中2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行8,015,686.28元,用于职工日常办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36,600.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算22,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县综合行政执法局2026年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县综合行政执法局2026年共申报项目3个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2,860,000.00元，编制绩效指标27个。2026年龙陵县综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：综合行政执法人员制服经费

1.立项依据

根据《龙办发〔2024〕4 号 关于印发《龙陵县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件，为提升执法形象、加强队伍建设及规范执法行为，需县级安排专项经费。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

本项目旨在优化县综合行政执法局执法人员的着装形象，提升执法权威与公众信任度。

4.项目实施内容

制服设计与定制：经过深入调研与多方比选，我们确定了制服的设计方案，并委托专业厂家进行定制生产。制服在保持庄重、威严的同时，也融入了人性化设计，提高了穿着的舒适度。

5.资金安排情况

县级财政安排资金94,600.00元。

6.项目实施成效

通过本项目的实施，提升了执法人员的整体形象，增强了执法权威，同时也赢得了公众的广泛认可与好评。制服的统一性促进了执法人员之间的团队协作与凝聚力，提升了工作效率与执法水平。

项目二：业务工作（单位房租）经费

1.立项依据

根据《龙办发〔2024〕4 号 关于印发《龙陵县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件，基于县综合行政执法局办公场所需求的实际情况，为确保执法工作的正常开展，提供稳定、适宜的办公环境，需县级安排专项经费。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

县综合行政执法局单位房租经费项目旨在为局内各部门租赁符合办公要求的场所，以满足日常执法、会议、培训等需求。

4.项目实施内容

根据办公需求租赁符合办公要求的场所，确保办公环境舒适、安全。

5.资金安排情况

县级财政安排资金180,000.00元。

6.项目实施成效

县综合行政执法局成功租赁到符合办公要求的场所，有效缓解了办公空间紧张的问题。新租赁的办公场所不仅提升了执法局的办公形象，也为执法人员提供了更加舒适、便捷的工作环境，有力推动了执法工作的顺利开展。

项目三：2026临聘人员工作经费

1.立项依据

根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室〔2024〕47号 2025年机关事业单位编外聘用人员使用额度核定通知单》的通知文件，核定我单位编外聘用人员使用额度为41名。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

县综合行政执法局2026临聘人员工作经费项目旨在保障局内临聘人员工资。

4.项目实施内容

2026临聘人员工资。

5.资金安排情况

县级财政安排资金2,585,400.00元。

6.项目实施成效

保临聘人员工资正常发放，有力推动了执法工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县综合行政执法局2026年机关运行经费安排747,606.40元，与上年对比增加100,596.16元，主要原因分析：人员增加、执法事项增加，相应支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县综合行政执法局2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县综合行政执法局部门资产总额121,367.95元，其中，流动资产28,464.93元，固定资产92,903.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加81,427.80元，其中固定资产增加89,993.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2026年部门预算公开表