目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

行使行政执法权：依法对县域内的违法行为进行查处，维护社会秩序和公共利益。城市管理监督：负责城市管理的日常监督和协调工作，确保城市环境整洁有序。政策法规宣传：宣传贯彻执行相关法律法规和政策，提高公众法律意识。应急事件处理：应对和处置各类突发事件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、市容秩序管理股。下设执法一、二、三大队3个行政执法大队，为公益一类事业单位，机构规格为副科级。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.龙陵县综合行政执法局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员41人。包括财政拨款开支经费的人员41人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年工作开展情况：（1）搭建组织机构，高效推进执法改革。2024年1月29日挂牌成立龙陵县综合行政执法局，一是组织完善建立机构职能。认真完成《龙陵县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《龙陵县综合行政执法局所属事业单位机构编制方案》，明确了单位职能职责。二是健全协同配合工作机制。我局牵头制定了《龙陵县行政管理与综合行政执法协作配合规定》和《龙陵县综合行政执法协调联席会议制度》。

（2）明确改革方向，理顺执法事项。一是履行县人民政府指定确定的25项行政执法权（市生态环境方面24项、人行道违法停车1项）。完成人行道违法停车现场查处短信提醒系统、查处公告发布等工作，积极开展查处人行道违法停车执法工作；结合当前大气污染严峻形势，牵头对县城区内餐饮及油烟产生的个人（单位）开展油烟净化器安装情况排查、登记208家。二是一大队设在局机关开展工作，二、三大队分别派驻龙陵县自然资源局、龙陵县林业和草原局接受委托执法，现以理顺派驻人员管理、组织关系等工作。

（3）加强队伍建设，提升综合素质。一是建强执法队伍，配齐执法人员。通过在县内、县外调剂综合行政执法专业人才，充实执法队伍，壮大执法力量，不断提高执法队伍整体素质，目前有执法证人员22人。二是强化理论学习。截至目前，开展政治学习与思想教育31期，参学人次1600余人次；开展11期执法人员培训，受训人员600余人次。三是不断强化干部职工作风纪律建设，通过作风革命效能革命、违规饮酒等专项整治、主题教育及党纪学习教育等活动，要求全体干部职工严守政治规矩和政治纪律，实现执法服务“零距离”、执法质量“零差错”、执法对象“零投诉”、队伍建设“零违纪”目标。今年以来，一大队查处人行道违法停车17件，配合文旅局做7件（文化6件、旅游1件）；二大队（自然资源）32件（其中土地7件、矿产25件）；三大队（林草）29件。

（4）加强法治建设，健全执法监督。贯彻“阳光执法”，积极主动接受司法监督、群众监督。一是健全规范化执法程序。参照《保山市行政执法流程和执法文书格式范本（实行）》制定了龙陵县综合行政执法局行政处罚、行政许可文书范本和《龙陵县综合行政执法局全面推行行政执法三项制度实施方案》。二是建强内部执法监督。积极开展执法案件质量评查、执法程序、执法标准及执法文书的规范和监督等工作，并认真解决有关执法中的举报投诉等问题。三是完善公职律师工作，提升单位法律专业水平，目前已申请公职律师1名。

（5）聚焦城市管理，维护市容秩序。按照“主干道严管、次干道严控、小街巷逐步规范”的工作方针，采取“堵疏结合、温馨提示、严格文明执法”的管理办法，针对市容环境中存在的突出问题，加大整治力度，实现城市容貌改观。一是抓实市容市貌整治。以城市街道“清爽行动”为抓手，践行“721工作法”，重点开展规范沿街商户店外乱摆乱放、严禁占道经营、规范人行道摩托车停放秩序、严格整治人行道违法停放车辆、清除小广告挂耳式广告、定期清除街道垃圾等工作。截至目前，共治理扬尘污染256起，清理占道经营5136起，清除小广告611处，拆除挂耳式广告226块，完成户外广告和招牌安全排查两轮次，检查指导户外广告和招牌2000余户次，拆除和加固100余片次。二是抓细审批备案工作。针对我局涉及的行政审批事项9项、备案事项6项，我局优化办理手续，积极推行现场办公，确保一件事一次办理的便民服务，2024年我局受理办结的审批备案共408件（其中占道、开挖、大型户外广告审批68件，自拌混凝土、渣土拉运、门头招牌备案340件），共收取占用城市道路、公共空间费用18.6万余元。三是抓早群众信访举报。针对群众通过电话、12345热线、调度中心转办等方式向我局反应的占道经营、噪声污染、油烟污染、人行道车辆乱停等问题723起（其中网上信访件35件，电话举报投诉53件、调度中心转办635件），办结率100%，进一步提高了群众满意度。

2.主要事业成效

（1）“放管服”有“温度”。一是把握“放”的尺度。广泛听取群众、商户意见建议，积极协调市场摊位、开辟龙山湖临时摊区2个；正在推进建设规范化城南片区“小夜市”1个。同时，结合节假日县城人员流动较大实际，积极推行“假日经济”即节假日延长临时摊区经营时间，有效激活了经济发展。二是提高“管”的精度。主动推行执法改革新模式，依托龙陵县行政执法指挥调度中心，采取“分组包片”“线上与线下结合”“定点值守+巡逻监管+综合整治”的方法，多措并举、齐抓共管。以错时执法、延时执法和昼夜同治的方式综合整治违规占用人行道、破坏城市公共设施、道路抛洒等违法违规行为，有效提高城市管理水平。三是彰显“服”的温度。针对服务群众能力弱的问题，为把政府的“面子”与老百姓的“肚子”的关系处理好，我局积极践行“721”工作法，让70%的问题用服务手段解决，20%的问题用管理手段解决，10%的问题用执法手段解决，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理。

（2）“进社区”有“力度”。分别在龙陵县五个社区设立“城市管理进社区服务岗”，把城市综合管理工作的重心移向社区，将服务送到群众“家门口”，依靠社区及广大居民的力量，实现“执法信息互补、力量互借和资源共享”，充分利用社区的集聚功能，切实加强执法管理的宣传阵地建设，以此增进市民对城市管理工作的了解，赢得他们的理解和支持，最大限度服务于社区，服务于居民。活动开展以来共办理群众反映强烈的噪声污染、人行道乱停车、乱搭乱建、私自占用公共用地养鸡等问题38件，劝解社区内摆摊设点影响环境等行为130余起，参与社区协商会议7次，与社区联合清理生活垃圾、建筑垃圾500余处，接受群众问询10余次，切实解决了一批社区管理的难题，更好、更快、更高质量服务于群众。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县综合行政执法局2024年度收入合计3936690.62元。其中：财政拨款收入3936690.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加3936690.62元。其中：财政拨款收入增加3936690.62元，主要原因是本单位为2024年1月新成立单位，无上年收入数；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。

二、支出决算情况说明

龙陵县综合行政执法局2024年度支出合计3936690.62元。其中：基本支出3790464.18元，占总支出的96.29％；项目支出146226.44元，占总支出的3.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3936690.62元，主要原因是本单位为2024年1月新成立单位，上年无支出。其中：基本支出增加3790464.18元；项目支出增加146226.44元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县综合行政执法局机关正常运转的日常支出3790464.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3388411.34元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402052.84元，占基本支出的10.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146226.44元。其中：商品和服务支出项目经费146226.44元，主要用于办公费141410.20元、工会经费4816.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出3936690.62元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3936690.62元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业支出202404.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,年初无此项预算。主要用于基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出161929.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,年初无此项预算。主要用于行政事业单位医疗支出。

3.城乡社区支出3572356.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%，年初无此项预算。主要用于行政运行。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为16334.94元；支出决算较上年增加16334.94元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为16334.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16334.94元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为16334.94元，支出决算较上年增加16334.94元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为16334.94元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，本单位为2024年1月新成立单位，未制定2024年“三公”经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16334.94元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，本单位为2024年1月新成立单位，无上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县综合行政执法局2024年机关运行经费支出402052.84元，比上年增加402052.84元，主要原因是本单位为2024年1月新成立单位，无上年运行经费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县综合行政执法局资产总额39940.15元，其中，流动资产37030.70元，固定资产2909.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39940.15元，其中固定资产增加2909.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值252000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额97494.94元，其中：政府采购货物支出81760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15734.94元。授予中小企业合同金额91760.00元，其中：授予小微企业合同金额91760.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052300647301111