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龙陵县人民政府
索引号 01526294-3/20250124-00002 发布机构 龙陵县腊勐镇人民政府
公开目录 政府预算 发布日期 2025-01-24
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主题词 财政
腊勐镇2024年财务收支计划执行情况及2025年财务收支计划草案的报告

一、2024年财务收支计划执行情况

2024年,腊勐镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下,在上级财税部门关心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕镇党委、政府决策部署,紧扣财税年度工作目标任务,切实加强财源建设,优化支出结构,着力改善民生,助力乡村振兴,严格财政管理,防范化解风险防范,为全镇经济和社会各项事业高质量发展提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算收支完成及平衡情况

1. 收入完成情况。2024年,完成一般公共预算收入1120万元,完成全年预算数的100%,与上年同期数持平。其中:增值税完成131万元,完成预算数的108.26%,同比增长3.15%;资源税完成8万元,完成预算数的80%,同比增长100%;房产税完成11万元,完成预算数的55%,同比增长83.33%;城镇土地使用税完成8万元,完成预算数的50%,同比增长100%;烟叶税完成962万元,完成预算数的100.94%,同比下降1.74%。

2. 支出完成情况。2024年,完成一般公共预算支出3606万元,完成预算数的94%,同比下降25.43%。其中:一般公共服务支出904万元,完成预算数的42.48%;教育支出10万元,完成预算数的50%;文化旅游体育与传媒支出25万元,完成预算数的89.29%;社会保障和就业支出168万元,完成预算数的96.55%;卫生健康支出83万元,完成预算数的133.87%;节能环保支出8万元,完成预算数的10.81%;城乡社区支出74万元,完成预算数的98.67%;农林水支出2286万元,完成预算数的200.35%;交通运输支出10万元,完成预算数的33.33%;灾害防治及应急管理支出38万元,完成预算数的38%。

3. 收支平衡情况。一般公共预算收入1120万元,上级补助收入2986万元,收入合计4106万元。一般公共预算支出3606万元,上解支出500万元,支出合计4106万元,收支相等,收支预算平衡。

(二)政府性基金预算收支完成及平衡情况

2024年,完成政府性基金收入534万元,均为上级补助收入,较上年同期增435万元,同比增长539.39%。完成政府性基金支出534万元,较上年增435万元,同比增长539.39%。收支相等,政府性基金预算收支平衡。

二、2024年财政工作开展情况

(一)强化税源,增加财政收入。一是克服经济下行压力加大及国家减税降费政策等因素的影响,积极主动作为,强化收入征管。圆满完成年初既定收入目标,全镇财政一般公共预算收入累计完成1120万元。二是规范非税收入管理。加强监督检查及重点收入来源监测,严格落实以票管收、源头控收,保障非税收入依法及时足额征收。积极争取资金破解难题。聚焦市、县财政专项资金支持方向和领域,积极主动向上级反映困难和问题,争取在专项转移支付等方面给予资金支持,累计争取上级专项转移支付收入1965万元。

(二)严控支出,提升保障能力。一是树牢过紧日子的思想,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,大力压减非刚性、非重点、非紧急项目支出,压缩“三公”经费,2024年全镇“三公”经费支出41.86万元,较上年减少5.7万元,同比下降13.62%,其中:公务用车运行维护费27.2万元;公务接待费14.66万元。二是优化支出结构,全力保障改善民生,将财政资金用在刀刃上,全力保障民生重点项目。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”原则,强化财政预算约束,科学有序推进项目建设,全力保障民生项目支出。三是充分发挥财政对稳增长的支撑作用,统筹落实全年各项收支管理,有力保障全镇经济社会平稳健康运行。统筹安排社会事业发展资金,全年统筹安排教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水等支出3606万元,保证农林水、科教、文化、卫生事业共同发展。

(三)强化保障,增强民生福祉。一是落实惠民惠农政策。加强部门协作,核实农户信息、录入系统上报,发放退耕还林补贴、天然林停伐补贴、耕地地力保护补贴等各类民生补助,共拨付补贴资金669万元,确保各项惠民惠农政策落到实处。二是把减税降费作为一项重要工作,认真贯彻落实减税降费各项决策部署和工作要求,严格落实减税降费各项措施,与税务及相关部门密切配合,确保减税降费政策在腊勐落地生效。

(四)加强监管,提升理财水平。认真履行财政监督和管理职责,不断提高财政监督管理水平。一是强化财政内部监督管理,确保资金安全。树牢法治意识,加强对财经纪律及相关法律的学习,增强依法理财能力,严格执行各项财经法规和管理制度。二是强化资金支付管理,提高资金使用效率。严格执行预算法及其实施条例,坚持“先有预算、后有支出”,完善财政专项资金全过程管理制度,加强资金动态监管,保障财政资金安全,提高资金使用效益。三是加强财政资金监管,严格执行国库集中支付、政府采购等制度,专款专用,防止违规行为发生,加大对财政资金监督力度,确保财政资金安全。因机构改革,财政工作并入镇综合保障和技术服务中心,按照上级财政部门要求,腊勐镇迅速开设综合保障和技术服务中心银行账户,及时向上级财政部门进行账户备案,确保资金始终在财政部门监管下运行。

各位代表,2024年全镇齐心协力、攻坚克难,努力保持了财政平稳运行。但我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些亟待破解的难题,主要表现在:一是税源结构单一,财政收入增收基础不稳固,造血能力不足,收入持续增长乏力;二是财政收支矛盾突出,刚性支出日渐增长,财政压力日趋加大,保运转压力不断增大。对此,我们将高度重视,认真分析原因,听取代表意见,采取有效措施,努力加以改进解决。

三、2025年财务收支计划草案

2025年,我们将紧紧围绕镇党委、政府和上级财政部门的总体部署和要求,在镇人大的监督下充分履行财政职能,不断提高财政管理水平。围绕全镇经济社会发展的总体思路和预期目标,2025年预算收支安排建议如下:

(一)一般公共预算收入计划情况。2025年,计划完成一般公共预算收入1120万元,其中:增值税130万元,资源税9万元,房产税10万元,城镇土地使用税9万元,烟叶税962万元。

(二)一般公共预算支出计划情况。2025年,计划完成一般公共预算支出2258万元。其中:一般公共服务支出1603万元,国防支出5万元,教育支出10万元,文化旅游体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出157万元,卫生健康支出59万元,节能环保支出13万元,城乡社区支出13万元,农林水支出372万元,交通运输支出15万元,灾害防治与应急管理支出10万元。

(三)一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1120万元,上级补助收入1638万元,收入合计2758万元。一般公共预算支出2258万元,上解支出500万元,支出合计2758万元。收支相等,收支预算平衡。

四、2025年财政主要工作及措施

2025年,腊勐财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,落实积极的财政政策,努力培植财源,强化收入征管,优化支出结构,强化风险防控,坚定不移抓改革、调结构、稳增长、惠民生,为腊勐高质量发展提供坚强保障。

(一)培植税源,助推财源工作提质增效。巩固和拓展减税降费成效,持续优化营商环境,继续加强与税务部门协调配合,补齐税源短板。一是夯实财源基础。依托农业大镇的优势,继续将烤烟作为重点财源培植,加大资金及政策扶持力度,进一步涵养财源税源,推动经济可持续发展。二是认真开展税源调查。充分发挥部门协同配合作用,加强重点税源监控,同时深入对经济和财政运行中出现的新情况、新问题进行分析研究,确保完成各项收入目标任务。三是巩固拓展减税降费成效。坚持算大账、算长远账、算整体账、算综合账,切实发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应,进一步激发市场活力、培育内生动力。

(二)厉行节约,促进财政资源有效配置。全面贯彻落实财政支出有保有压,在坚持政府过“紧日子”的同时,积极争取上级专项资金补助,切实保障重点支出、民生支出的原则。一是落实过“紧日子”要求。树牢艰苦奋斗勤俭节约思想,各项支出严格按预算安排和进度执行,加强预算执行情况分析,增强预算约束力。二是调整支出结构。更加突出政策重点,合理安排财政支出,投向基础设施、民生建设短板等领域,切实把钱用在刀刃上。三是强化绩效管理。牢固树立“花钱必问效”的理念,强化预算绩效管理保障体系,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局,让绩效融入预算,让绩效服务预算,用绩效评价预算。

(三)强化服务,推动惠农政策高效落实。始终坚持“人民至上”,以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是严格落实惠农补贴政策,持续强化惠农补贴发放管理工作,确保补贴资金及时足额兑付到户。二是积极向上争取财政项目,推进惠民便民利民工程,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。三是加大民生资金管理力度,让资金拨付、使用及报账程序精准使用、安全运行。

(四)强化监管,提高财政资金使用效益。持续落实财政资金管理制度,强化监督跟踪问效,确保资金高效运行。一是加强财务制度建设,规范行政行为,切实把依法行政、依法理财贯穿于财政工作全过程。二是加强财政资金监管,不断加强对财政法规和财经纪律的学习,强化支出审核,提高资金使用效益,深入开展财务专项检查,严格执行财政资金管理办法,确保资金安全使用。三是多措并举,树牢风险意识,防范化解财政运行风险,坚决守好运行底线,做好应对困难挑战的准备。

(五)强化学习,提升财政干部综合素质。一是加强学习教育,进一步完善学习制度,采取集中学习与自学相结合方式,不断提高财政队伍工作能力和业务水平。二是发扬斗争精神,锤炼实干作风,突出“聚财为公、理财为民”导向,以“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲为工作要求,把财政工作抓紧抓实,把为民实事办好办实,干出财政事业新高度。让担当实干成为财政工作最鲜明的特质。三是严格落实中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息纠“四风”、转作风。常怀律己之心,常修为政之德,常思贪欲之害,知敬畏、存戒惧、守底线,原则面前不让步,利益面前不伸手,诱惑面前不动心,始终做到自身正、自身硬、自身净,让遵规守纪成为财政工作最高度的自觉。

各位代表,2025年财政工作任务十分艰巨,我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下,以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,攻坚克难,开拓创新,振奋精神,扎实工作,为谱写好中国式现代化腊勐篇章提供坚强的财政保障!