省体育局对龙山镇体彩公益支持体育场地建设项目资金使用情况绩效检查评价

2017年7月24日上午，省体育领导到我镇白家寨户蚌小组、香柏河三丘田小组、横村四组三个小组活动场进行体彩公益支持体育场地建设项目资金使用情况绩效检查评价。

一是核查立项资料项目立项批文（发改委或其他有权部门）立项申报材料（如：可研报告等）专项资金同意扶持的批准文件（省财政、省体育局）经批复同意的绩效目标申报表和相关申报资料；二是核查项目实施资料项目用地、规划、设计、环评等文件施工合同、物资采购合同及相关招标文件监理合同、监理报告质量监督管理的文件、资料验收报告、文件、会议纪要等验收文件项目竣工决算、审计报告等项目实施方案（计划）验收评比文件、资料、证书等专项审计、检查报告等；三是核查项目管理资料项目实施、管理的机构设置、人员分工等文件项目管理制度运营管理台账（如场馆设施等）；四是核查资金资料实际执行的资金管理制度和财务管理制度资金下达文件和财政拨款收账凭证、单据（复印件盖章）资金核算账页（包括收、支明细账，复印件盖章）资金支付的会计凭证、原始单据（复印件盖章）银行存款对账单（仅限于单独开户核算的重大项目）基本建设核算账簿和会计凭证、报表等资料（仅限于单独开户核算的重大项目）；五是核查绩效资料项目实施情况总结、实施单位工作总结等项目移交资产清单证明各项绩效指标完成情况的资料其他绩效资料。经检查省体育局领导对我镇前期实施的工作给予了成绩肯定，对下一步工作提出了宝贵意见。