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勐糯镇2016年度部门决算公开

索 引 号:01526291-9-04_A/2017-1001004公开目录:部门决算发布日期:2017-10-01发布机构:勐糯镇人民政府

龙陵县勐糯镇2016年度部门决算

第一部分  勐糯镇部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐糯镇政府职能为指导、检查、督促勐糯镇政府各职能部门、各村民委员会和勐糯镇企事业单位开展各项工作;通过调整优化支出结构,坚持量力而行、量财办事的原则,使“保工资、保重点、保稳定、促发展”的工作目标得到了有利保障,圆满完成了各项财政收支任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、2016年,面对各项困难,财政部门妥善处理资金供需矛盾,保证了勐糯镇各部门的正常用运转。

2、2016年,上级财政加大村级一事一议资金的投入,涉及农村和农业经济发展的方方面面,保证了我镇基础设施建设的投入,切实解决了农民生产生活中存在的困难和问题。

3、落实惠农政策,确保各项财政补贴足额发放。

4、加强了财政资金的跟踪问效,进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程,抓好各项监督检查,增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成

纳入勐糯镇2016年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位5个:勐糯镇人大机关、勐糯镇政府机关、勐糯镇纪委机关、勐糯镇共产党机关、社会团体勐糯镇机关;

2.参照公务员法管理的事业单位1个:勐糯镇财政所;

3.其他事业单位5个:勐糯镇农业综合服务中心、勐糯镇林业服务中心、勐糯镇社会保障服务中心、勐糯镇文化广播电视服务中心、勐糯镇国土和村镇规划服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐糯镇部门2016年末实有人员编制96人。其中:行政编制63人(含行政工勤编制2人,超编原因为行政编制人员包含30名村干部,村干部不在编制数内,但属于财政供养人员),事业编制34人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员31人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制9辆,在编实有在用车辆2辆,其他车辆已上封条停用,2016年新增电动巡逻车2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年,勐糯镇各部门年度收入共计2890.08万元,其中:财政拨款2857.08万元 ,占部门总收入的98.8%,政府性基金拨款33.00万元,占部门总收入的1.1%。与上年对比2015年的2437.03万元增了453.05万元,增幅18.59%,主要原因分析是上级下达专款的增加。

二、支出决算情况说明

2016年,勐糯镇各部门年度支出共计2014.28万元,比2015年的万元2437.03减少422.75万元,减幅17.34%。主要原因分析是严格执行中央八项规定。

(一)基本支出情况

2016年用于保障各级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1331.14万元。与上年1420.21万元减少89.07万元,减幅6.69%。主要原因分析龙陵县勐糯镇《严格执行厉行节约,反对浪费条例》。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.2%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障各级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出683.14万元。与上年对比1182.30万元减少499.16万元,,减少42.22%,减少的主要原因是上级下达专款项目的减少。具体项目开支及开展工作情况:通过一事一议项目的建设、边境转移支付项目、及整乡推进等项目的实施,固定资产投资项目得到了巩固提升,畜牧业等产业进一步发展,集镇建设稳步推进,新农村面貌换然一新,农民生产生活得到了改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐糯镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2014.28万元,占本年支出合计的100%。与上年2590.21对比减少575.93万元,减22.23%。主要原因分析减少原因为2016年部分项目工程建设未完工,无法结算工程款项,2016年年末有结余。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出800.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.73%。主要用于工资福利支、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出;

2.国防(类)支出0.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出;

3.公共安全(类)支出17.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于消防工资福利支出、对各人和家庭补助支出;

4.教育支出19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

5.文化体育与传媒支出25.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

6.社会保障和就业支出100.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、人和家庭补助支出;

7.医疗卫生与计划生育支出8.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

8.城乡社区支出支出238万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出;

9.农林水支出781.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.78%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出;

10.国土海洋气象等支出0.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于工资福利支出。

11.其他支出22.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐糯镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.64万元,支出决算为82.64万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23.40万元,完成预算的23.40%;公务接待费支出决算为59.24万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23.40万元,占28.32%;公务接待费支出59.24万元,占71.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.40万元。其中:

公务用车购置支出8.6万元,购置车辆2辆。具体购置车辆原因加强集镇巡逻监管配备巡逻车。

公务用车运行维护支出14.8万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59.24万元。其中:

国内接待费支出59.24万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次4500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于会议发生的接待支出。

2016年,勐糯镇财政工作在县财政局的关心和指导下,坚持以科学发展观统领财政工作,立足镇情,努力增加财政收入,缓解财政困难,保障重点支出;利用开源和节流两个手段,在增收不多,支出大幅增长的情况下,通过综合财政预算管理等财政政策的有效实施,规范支出管理,财政资金的使用效益得到了提高,促进了勐糯经济建设和社会各项事业的健康发展,为创建富裕文明、和谐发展勐糯提供了财力保障。决算组织周密,编报认真仔细,顺利通过各相关股室的审核。2016年勐糯镇认真开展决算公开工作,积极向领导汇报决算相关数据,对通过上级批复的决算内容及时进行公开公示。

                                       勐糯镇财政所

                                   2017年9月11

收入决算表
编制单位:保山市龙陵县勐糯镇 公开02表
单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 28,900,800.00 28,900,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,010,138.18 9,010,138.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 66,936.84 66,936.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 66,936.84 66,936.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,779,334.54 7,779,334.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 7,123,812.98 7,123,812.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 587,389.56 587,389.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 68,132.00 68,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 286,614.08 286,614.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 286,614.08 286,614.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010701   行政运行 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 244,477.28 244,477.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 244,477.28 244,477.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 63,917.40 63,917.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 63,917.40 63,917.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 378,858.04 378,858.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 378,858.04 378,858.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030601   兵役征集 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 176,386.18 176,386.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 176,386.18 176,386.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040103   消防 176,386.18 176,386.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102   一般行政管理事务 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 309,973.40 309,973.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 189,973.40 189,973.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 189,973.40 189,973.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,008,687.79 1,008,687.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 209,538.00 209,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 209,538.00 209,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 799,149.79 799,149.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 415,425.68 415,425.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 262,711.71 262,711.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 121,012.40 121,012.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 153,402.96 153,402.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 84,202.96 84,202.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 84,202.96 84,202.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,409,969.11 2,409,969.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 274,577.11 274,577.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 274,577.11 274,577.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2,105,392.00 2,105,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 2,105,392.00 2,105,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 14,715,242.38 14,715,242.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,954,456.24 1,954,456.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,091,400.24 1,091,400.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 23,600.00 23,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 169,752.00 169,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 669,704.00 669,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 327,795.14 327,795.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 327,795.14 327,795.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 263,231.00 263,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 263,231.00 263,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,018,000.00 1,018,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 156,000.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 862,000.00 862,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 10,977,960.00 10,977,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 10,180,000.00 10,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 797,960.00 797,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 173,800.00 173,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 173,800.00 173,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
编制单位:保山市龙陵县勐糯镇 公开03表
单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20,142,797.08 13,311,408.63 6,831,388.45 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 8,000,793.00 7,765,593.00 235,200.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 66,936.84 66,936.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 66,936.84 66,936.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,799,989.36 6,564,789.36 235,200.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 6,533,812.98 6,301,812.98 232,000.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 198,044.38 198,044.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 68,132.00 64,932.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 286,614.08 286,614.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 286,614.08 286,614.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010701   行政运行 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 214,477.28 214,477.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 214,477.28 214,477.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 63,917.40 63,917.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 63,917.40 63,917.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 378,858.04 378,858.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 378,858.04 378,858.04 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
2030601   兵役征集 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 176,386.18 176,386.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 176,386.18 176,386.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2040103   消防 176,386.18 176,386.18 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102   一般行政管理事务 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 250,901.40 209,973.40 40,928.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 189,973.40 189,973.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 189,973.40 189,973.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 60,928.00 20,000.00 40,928.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 60,928.00 20,000.00 40,928.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,008,687.79 1,008,687.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 209,538.00 209,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 209,538.00 209,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 799,149.79 799,149.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 415,425.68 415,425.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 262,711.71 262,711.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 121,012.40 121,012.40 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 84,202.96 84,202.96 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 84,202.96 84,202.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 84,202.96 84,202.96 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,379,969.11 379,969.11 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 274,577.11 274,577.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 274,577.11 274,577.11 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2,105,392.00 105,392.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 2,105,392.00 105,392.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7,811,856.64 3,496,596.19 4,315,260.45 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,930,856.24 1,930,856.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,091,400.24 1,091,400.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 169,752.00 169,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 669,704.00 669,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 326,555.59 288,295.14 38,260.45 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 326,555.59 288,295.14 38,260.45 0.00 0.00 0.00
21303 水利 263,231.00 263,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 263,231.00 263,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 236,253.81 236,253.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 236,253.81 236,253.81 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 5,054,960.00 777,960.00 4,277,000.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 4,277,000.00 0.00 4,277,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 777,960.00 777,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:保山市龙陵县勐糯镇 单位:元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 28,570,800.00 一、一般公共服务支出 30 8,000,793.00 8,000,793.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 330,000.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 6,000.00 6,000.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 176,386.18 176,386.18 0.00
5 五、教育支出 34 190,000.00 190,000.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 250,901.40 250,901.40 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 1,008,687.79 1,008,687.79 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 84,202.96 84,202.96 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 2,379,969.11 2,379,969.11 0.00
12 十二、农林水支出 41 7,811,856.64 7,811,856.64 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 9,000.00 9,000.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 225,000.00 225,000.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 28,900,800.00 本年支出合计 53 20,142,797.08 20,142,797.08 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 8,758,002.92 8,428,002.92 330,000.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 28,900,800.00 总计 58 28,900,800.00 28,570,800.00 330,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

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