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龙陵县象达镇2016年度部门决算公开

索 引 号:01526288-X-04_A/2017-0930005公开目录:龙陵政府决算发布日期:2017-09-30发布机构:象达镇人民政府

目录:

第一部分 象达乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 象达乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.镇人民政府。象达镇政府职能为指导、检查、督促象达镇政府各职能部门、各村民委员会和象达镇各企事业单位开展各项工作;组织、协调各有关部门共同解决突出的治安问题;协助有关部门,指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作;积极开展“美丽乡镇、侨乡小镇”的创建工作。

2.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

6.林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

7.财政所。主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、乡级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

(二)2016年度象达镇重点工作任务介绍

一年来我乡坚持“量入为出,量力而行”的原则,认真落实科学的发展观,开拓进取,努力工作,有效确保年初计划收支平衡,确保人员支出及必要的公务费的开支,确保重点项目资金的投入使用,确保行政事业机构的正常运转,圆满完成了全年财政收支任务。主要工作任务有以下几个方面:

一是确保行政事业单位正常机构运转;

二是保证国家重点项目经费的正常投入;

三是认真贯彻落实农村税费改革的方针政策,使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中;

四是加强财政资金的监管,进一步强化和规范了财政资金的使用管理,将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程,抓好各项监督检查,增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入象达镇2016年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位:政府、人大、党委、团体、纪委;

2.参照公务员法管理的事业单位:财政所;

3.其他事业单位:农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

象达镇2016年末实有人员编制77人。其中:行政编制30人,事业编制47人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员92人(含参公管理事业人员2人),事业人员43人。

人员编制及在岗人员增减情况表

单位名称

实有编制数

实际在岗人数

增减情况

乡政府

23

84

265%

人大

1

1

0%

党委

2

2

0%

纪委

3

2

-33%

团体

1

1

0%

农业服务中心

23

19

17%

林业服务中心

8

8

0%

文化服务中心

3

3

0%

社保服务中心

5

6

20%

村镇规划服务中心

5

7

40%

财政所

3

2

-33%

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

象达镇2016年度决算总收入合计3836.8万元。其中:财政拨款收入3729.8万元,占总收入的97%;政府性基金拨款107万元,占部门总收入的3%。比年初预算数2103万元增加了1733.8万元,增幅82.44%,增加原因为收到上级专款增加,在职、离退休人员、村干部增资等。

二、支出决算情况说明

2016年,象达镇各部门年度支出共计2538.55,具体为:象达镇人大机关8.54万元、象达镇政府机关2149.86万元、象达镇纪委机关15.66万元、象达镇共产党机关16.02万元、象达镇社会团体机关7.46万元;象达镇财政所45.24万元、象达镇农业综合服务中心134.27万元、象达镇林业服务中心50.22万元、象达镇社会保障服务中心35.8万元、象达镇文化广播电视服务中心18.07万元、象达镇国土和村镇规划服务中心57.41万元。各单位支出均用于人员工资及日常公用经费,其中象达镇政府机关包含工程项目款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共服务609.99万元,主要用于发放人员工资,保证机构日常运转需要,用于象达镇基层政权建设;

国防支出0.5万元,用于大学入伍补助;教育30万元,用于象达社区补助;

文化体育与传媒30.07万元,用于象达镇文化中心人员工资、公用经费、象达镇公共图书馆、文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务及农村文化体育活动广场建设支出;

社会保障与就业165.16万元,用于社保服务中心、退休人员退休工资、退休职工死亡一次性抚恤、丧葬补助费等支出;

医疗卫生与计划生育支出51.15万元,用于人口与计划生育服务中心人员工资、计划生育机构正常运行、村级计划生育服务工作等支出;

节能环保支出500万元,用于中央财政农村节能减排支付传统村落保护支出;

城乡社区支出67.05万元,用于国土和村镇规划中心工资和集镇维护等支出;

农林水事务2129.18万元,用于农林水部门人员工资及公用经费,大学生村官工资支出,用于乡村道路、一事一议、农业综合开发、育林基金、各村委会正常的支出需要等;

商业服务业等支出25万元;

国土海洋气象等支出1.7万元,用于地质灾害防治监测员工资等支出;

其他支出227万元,用于象达基础设施建设项目支出。

政府性基金支出107万元,无差额。用于象达迤沙寨基础设施建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况: 2016年“三公”经费总额39.28万元,比上年度39.63万元减少0.32万元,减幅0.8%,原因为2016年象达镇严格执行中央八项规定,严格控制公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。其中公务用车购置及运行维护费15.22万元,比上年度15.5万元减少0.28万元,减幅1.8%,原因为象达镇严格控制车辆使用;2015本单位国内公务接待108批次,6897人次,公务接待费24.06万元,与上年度24.13万元减少0.07万元,减幅0.3%,原因为2016年象达镇严格执行中央八项规定,严格控制公务接待开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年行政单位行政经费合计数为173.75万元,比上年度345.38万元,减少171.64万元,减少49.7%。

(二)其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算78.09万元,其中货物类67.79万元,服务类10.3万元;实际采购77.32万元,其中货物类67.51万元,服务类9.81万元;具体为采购电脑、复印机、办公家具、化肥等。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:象达镇2016年度部门决算公开表

象达镇2016年度部门决算公开表格.xls  114K

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