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保山市龙陵县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算

索 引 号:01526300-6-04_A/2018-0912003公开目录:龙陵部门决算发布日期:2018-09-12发布机构:龙陵县扶贫开发办公室

监督索引号53052300232801000

第一部分 龙陵县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(龙政办发〔2012〕80号)文件精神,龙陵县扶贫办履行下列工作职责:

一是贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策,当好县委、政府在扶贫开发工作中的参谋和助手;二是研究拟制全县扶贫开发中长期规划、年度实施计划和扶贫开发目标责任制及有关政策措施,经批准后,具体组织实施;三是认真执行各级的扶贫资金管理办法,加强扶贫资金管理,对扶贫资金使用情况进行监督、检查;四是对扶贫项目进行管理,会同有关部门协调申报扶贫开发项目,配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和检查,组织对扶贫项目的验收;五是负责外援扶贫项目组织实施,会同有关部门组织水利、交通、电力、科技、文化、教育、计生和卫生扶贫;六是根据上级扶持贫困标准,确定扶贫对象和范围,做好扶贫统计建档立卡工作;七是组织县直机关单位、社会团体和党员干部参与挂钩扶贫和结对帮扶,负责各级在我县挂钩扶贫的组织联络和协调服务工作;八是组织调查研究,做好宣传、信息工作,及时总结推广扶贫开发中的先进经验;九是负责指导全县小额信贷工作,对业务人员进行业务培训,搞好统计监测,并提出指导性意见;十是承办县委、县政府及市扶贫办交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在县委、县政府的高度重视和正确领导下,在上级业务部门的指导下,在全县各乡镇、部门和社会各界的支持配合下,龙陵县扶贫办认真贯彻落实脱贫攻坚各项方针政策,始终坚持以党的十八大和中央、省、市脱贫攻坚会议精神为指导,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实习总书记关于做好脱贫攻坚工作的重要讲话精神,坚持科学发展观,紧紧围绕脱贫攻坚各项目标,切实抓好脱贫攻坚各项工作任务,通过全县各级各部门和广大贫困群众的共同努力,我县的脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。

龙陵县扶贫办紧紧围绕脱贫退出目标任务,积极争取“四到县”财政专项扶贫资金和统筹整合涉农财政专项资金,探索资产收益扶贫,促进产业发展,实现群众增收。截至2017年底,县扶贫办累计争取“四到县”财政专项扶贫资金5869.7万元,其中:中央财政专项扶贫资金3648万元,省级专项扶贫资金1728.7万元,市级专项扶贫资金493万元;社会邦扶到位资金380万元。合计6249.7万元。

通过科学规划,使产业发展、基础设施、社会事业、技能培训、生态建设、农村改革等各项工作与脱贫攻坚有机结合,真正达到以脱贫攻坚统领经济社会发展的目的。从工作标准上提要求,在工作措施上下功夫,坚持问题导向、强化清单意识,压实责任细化、强化跟踪问效,切实以严的标准、严的要求、严的措施、严的作风确保脱贫攻坚目标任务全面完成。完善了业务督查、专项纪律巡查及在脱贫攻坚一线识别干部、任用干部工作机制。自2017年6月20日启动动态管理工作以来,通过贫情分析、入户调查、数据核查、交叉检查以及数据清洗,全县正常退出2016户7983人、剔除1507户6283人、新识别1356户4560人、返贫708户2852人;全县动态管理后贫困人口8468户31910人。11月以来,我县根据国家、省、市对2017年度扶贫对象动态管理及扶贫措施信息采集工作作的具体要求和安排,集中力量,健全“县乡村”三级联动机制,按照时间节点、目标任务,倒排工期、倒逼进度,统筹安排,扎实开展龙陵县2017年度扶贫对象动态管理及扶贫措施信息采集工作,并要求各乡镇、各部门进一步细化、明确扶贫措施,精准定位到村、到户、到人,确保数据信息的真实、有效,大数据系统精准管理,最终实现贫困对象信息管理“三一致”、“三率”为零;截止12月15日,我县完成了信息数据录入及清洗工作;截至目前,动态管理后贫困人口7025户27069人。贫困户退出。一是安全稳固住房上,经摸底排查,2017年预脱贫退出人口中共有712户属于农村危房改造户,目前已竣工214户,其余正在抓紧组织实施,确保2017年12月底前全部完成。二是适龄青少年就学保障上,预脱贫对象义务教育阶段无辍学发生;基本医疗保障上,预脱贫对象医保参保率达100%;社会养老保障上,预脱贫对象达到参保条件的参保率达100%。三是享受扶贫政策、资金、项目扶持上,预脱贫对象均已享受易地搬迁、农危改、产业带动等一项以上资金项目扶持政策。抓实“五个一批”,一是产业扶贫上。二是易地扶贫搬迁上。三是生态补偿上。四是教育扶贫上五是社会保障上。围绕补齐基础设施建设短板,加快推进浦发、国开基金项目建设进度,确保预脱贫村和易地搬迁点的浦发、国开基金建设项目12月底前建成并发挥效益。通过投资兴业、招工就业、捐资助贫等形式,促进群众脱贫增收。创新党组织设立模式,在易地扶贫搬迁和产业扶贫一线建立临时党支部27个;全面加强驻村扶贫工作队员管理,优秀的纳入后备干部培养、不称职限时进行召回;整合市、县财政专项扶持资金400万元,消除“空壳村”10个,扶持壮大“薄弱村”31个,巩固提升“富裕村”5个,培养造就“经济强村”1个;发放“基层党员带领群众创业致富贷款”3000万元,扶持432名党员干部实现创业,带动1005名建档立卡贫困户实现就业。以“一兵三户四村”(扶贫工作标兵,光荣脱贫户、文明家庭户、带头致富户,脱贫攻坚红旗村、基层党建红旗村、产业发展红旗村、美丽村庄红旗村)评选活动为载体,深入开展“自强、感恩、诚信”教育活动,切实把群众的志扶起来。充分尊重群众的主体地位和创造精神,引导贫困群众转变观念、自力更生、艰苦奋斗,坚决摒弃“等、靠、要”思想,主动投工投劳、出资出力,用自己的智慧和双手创造幸福美好的生活,切实增强群众的脱贫决心。切实将扶贫开发工作与“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“一教育六行动”有机结合起来,着力加强了用扶贫开发统领经济社会发展全局,认真落实“五个一批”、“六个精准”要求,毫不懈怠地抓好扶贫开发各项任务落实,取得阶段性成效。一是动态管理工作取得显著成效。通过多次的部署会、动态管理工作问题分析会、贫困对象动态管理工作调度会和业务培训会和全县干部职工下乡调研、进村入户、走访调查,以及信息数据的采集、核查、比对和录入,全县乡情、村情、户情更加清楚、准确,为进一步落实精准脱贫攻坚措施奠定了坚实基础。二是项目带动成效明显增强。通过财政扶贫项目的实施,有效解决了贫困地区和贫困群众生产生活条件。三是组织堡垒更夯实。基层党组织的战斗堡垒核心作用得以充分发挥,基层干部不回避矛盾问题,以高的标准、严的要求、硬的办法,确保了贫困对象动态管理工作过程、结果经得住检验。群众满意度更提高。通过动态管理,利用召开贫情分析会、入户调查等入户机会,面对面的向群众宣传扶贫政策,引导群众客观、公平、公正地评价全县脱贫工作;动态管理工作队、广大干部深入基层一线,进村入户,广泛倾听不同群众的心声和想法,保障群众参与权;入户调查干部耐心细致、认真负责的工作作风,感染群众,让群众知道感恩,提振了群众对县委、县政府工作的信心,提高了对全县脱贫攻坚工作的满意度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2017年末实有人员编制2人。其中:行政编制2人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度收入合计5,458,014.54元。其中:财政拨款收入5,458,014.54元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增2,978,764.11元,增长120.15%,主要原因为:

1.2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励资金,新增收入115000.00元;

2.扶贫到户贴息贷款风险补偿金项目资金,新增项目收入2000000.00元,

3.2017年机关事业单位增资补资资金,新增收入249500.00元;

4.从2016年12月起,退休人员退休金由社保代发,归口管理的行政单位离退休资金,减少收入277754.51元;

5.死亡抚恤资金,减少收入111950.00元;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,新增收入162314.6元;

7.行政事业单位工资政策的增长,公务交通补贴的落实、工会经费等资金,新增收入366374.08元;

8、脱贫攻坚工作经费、“挂包帮”、“转走访”工作经费等资金,新增收入475279.94元。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度支出合计5,616,030.24元。其中:基本支出2,194,841.86元,占总支出的39.08%;项目支出3,421,188.38元,占总支出的60.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增2,928,331.23元,增长108.95%,主要原因为:

1.2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励资金,新增支出115000.00元;

2.扶贫到户贴息贷款风险补偿金项目资金,新增项目支出2000000.00元,

3.2017年机关事业单位增资补资资金,新增支出249500.00元;

4.从2016年12月起,退休人员退休金由社保代发,归口管理的行政单位离退休资金,减少支出277754.51元;

5.死亡抚恤资金,减少支出111950.00元;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,新增支出162314.6元;

7.行政事业单位工资政策的增长,公务交通补贴的落实、工会经费等资金,新增支出391123.28元;

8.2017年脱贫攻坚工作经费、重点项目前期工作经费、“挂包帮、转走访”工作经费,新增支出489704.9元;

9. 2015年贴息贷款奖补资金项目工作经费,新增支出10221.2元;

10.小额信贷工作经费、建档立卡工作经费、扶贫信息网络建设工作经费资金,减少支出99828.24元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,194,841.86元。与上年对比增575688.33元,增长35.55%,主要原因为:

1.2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励资金,新增支出115000.00元;

2.2017年机关事业单位增资补资资金,新增支出249500.00元;

3.从2016年12月起,退休人员退休金由社保代发,归口管理的行政单位离退休资金,减少支出277754.51元;

4.死亡抚恤资金,减少支出111950.00元;

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,新增支出162314.6元;

6.行政事业单位工资政策的增长,公务交通补贴的落实、工会经费等资金,新增支出391123.28元;

7、行政事业单位工资政策的增长,公务交通补贴的落实、工会经费等资金,新增支出45818.96元;

8.小额信贷工作经费资金,增加支出1636元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.59%,人均79389.92元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.41%,人均19624.61元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,421,188.38元。与上年对比增2,352,642.9元,增长220.17%,主要原因为:

1.扶贫到户贴息贷款风险补偿金项目,新增项目支出2000000.00元,项目开展进度为100%。

2. 2015年贴息贷款奖补资金项目工作经费,新增项目支出10221.2元,项目开展进度为100%。

3、2017年脱贫攻坚工作经费、重点项目前期工作经费、“挂包帮、转走访”工作经费,新增项目支出443885.94元,项目开展进度为100%。

8.项目前期工作经费,减少项目支出101464.24元,项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,616,030.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增2,928,331.23元,增长108.95%,主要原因为:

1.2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励资金,新增一般公共预算财政拨款支出115000.00元;

2.扶贫到户贴息贷款风险补偿金项目资金,新增一般公共预算财政拨款支出2000000.00元;

3.2017年机关事业单位增资补资资金,新增一般公共预算财政拨款支出249500.00元;

4.从2016年12月起,退休人员退休金由社保代发,归口管理的行政单位离退休资金,减少一般公共预算财政拨款支出277754.51元;

5.死亡抚恤资金,减少一般公共预算财政拨款支出111950.00元;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,新增一般公共预算财政拨款支出162314.6元;

7.行政事业单位工资政策的增长,公务交通补贴的落实、工会经费等资金,新增一般公共预算财政拨款支出391123.28元;

8.2017年脱贫攻坚工作经费、重点项目前期工作经费、“挂包帮、转走访”工作经费,,新增一般公共预算财政拨款支出489704.9元;

9.2015年贴息贷款奖补资金项目工作经费,新增一般公共预算财政拨款支出10221.2元;

10.小额信贷工作经费、建档立卡工作经费、扶贫信息网络建设工作经费资金,减少一般公共预算财政拨款支出99828.24元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,364,500元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.1%。主要用于:一是用于2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励资金115000.00元,二是用于2017年机关事业单位调资补资资金249500.00元,三是用于扶贫到户贴息贷款风险补偿资金2000000.00元。相关支出情况:

(1)2010399其他其他政府办公厅(室)及相关机构事务资金,支付2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励资金115000.00元;

(2)2019999其他一般公共服务支出资金,支付2017年机关事业单位调整工资资金249500.00元;

(3)2019999用于其他一般公共服务支出资金,支付扶贫到户贴息贷款风险补偿项目资金2000000.00元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出202,070.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于:一是用于退休病瘫人员护理费、遗属补助费、公务经费资金14164.00元,二是用于干部职工机关事业单位基本养老保险缴费资金187906.2元。相关支出情况:

(1)2080501归口管理的行政单位离退休资金,支付退休病瘫人员护理费4854.00元、遗属补助费7310.00元、公务经费2000.00元共计14164.00元;

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,支付干部职工机关事业单位基本养老保险缴费资金187906.2元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出3,049,460.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.3%。主要用于基本工资、津补贴、年终一次性奖、办公费、水费、、电费、邮电费、公务接待、劳务费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出资、差旅费、物业管理费、培训费、会议费、奖励金、办公设备购置费、驻村工作队员补助资金3049460.04元。相关支出情况:

(1)2130501行政运行资金,支出基本工资493548.00元、津补贴681832.48元、年终一次性奖38703.00元、办公费21689.07元、水费1894.00元、邮电费9627.56元、会议费1580.00元、公务接待6113.8元、劳务费72114.91元、工会经费19864.08元、公务用车运行维护费7159.26元、其他交通费121043.00元、其他商品和服务支出18762.00元等共计1493931.16元;

(2)2130599其他扶贫支出资金,支出办公费146663.88元、电费1214.16元、邮电费2955.3元、差旅费26692.00元、物业管理费1248元、会议费88389.5元、培训费7000.00元、公务接待228251.35元、劳务费19174.81元、公务用车运行维护费2120.00元、其他交通费21287.5元、其他商品和服务支出资333271.28元、扶贫驻村工作队员补助443310.00元、奖励金121819.00元、办公设备购置费6500.00元资金共计1449896.78元;

(3)2139999其他农林水支出资金,支出办公费800元、会议费7101.5元、共公接待费3820.00元、劳务费800元等资金共计12521.5元;

(4)2130507扶贫贷款奖补和贴息资金,支出办公费24109.17元、电费1906.8元、邮电费5316.63元、差旅费、3120.00元、会议费1047.00元、公务接待费4318.00元、劳务费8400.00元、公务用车运行维护费40693.00元、办公设备购置费4200元等资金共计93110.6元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为195,000元,支出决算为292,475.41元,完成预算的149.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为49,972.26元,完成预算的71.39%;公务接待费支出决算为242,503.15元,完成预算的194%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

(1)公务接待费资金,年初预算漏报117503.15元;

(2)公务接待费资金,根据龙陵县审计局审计报告龙审报【2017】25号,调整用预算内归还了预算外2016财政专项扶贫项目管理费招待费18.20万元,联席办从政策研究并入扶贫办,人员增加,经费支出增大,所以招待费就超过年初预算,“三公”经费就超过年初预算117503.15元;

(3)公务用车运行维护费资金,汽车没有大修,减少预算支出20027.4元;

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加116,313.91元,增长66.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少25,911.24元,下降34.15%;公务接待费支出决算增加142,225.15元,增长141.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

(1)公务接待费资金,根据龙陵县审计局审计报告龙审报【2017】25号,调整用预算内归还了预算外2016财政专项扶贫项目管理费招待费18.20万元,联席办从政策研究并入扶贫办,人员增加,经费支出增大,所以公务接待费比2016年增加142225.15元。

(2)公务用车运行维护费资金,在预算外资金支出的多一些,所以公务用车运行维护费比2016年减少25911.24元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出49,972.26元,占17.09%;公务接待费支出242,503.15元,占82.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,972.26元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,972.26元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目前期、中期、后期、脱贫攻坚一系列工作到乡镇检查、督查、指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出242,503.15元。其中:

国内接待费支出242,503.15元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待351批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,108人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2017年度接待上级对脱贫攻坚一系列工作、项目中期、后期督察、检查、验收,乡镇项目编制、报账等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2017年机关运行经费支出294,369.18元,与上年对比增42,719.72元,增长16.98%,主要原因为:

(1)2080501归口管理的行政单位离退休资金,减少400.00元;

(2)2130501行政运行资金,增加85483.76元;

(3)2130599其他扶贫支出资金,减少44000.04元;

(4)2139999其他农林水支出资金,增加1636.00元

2.部门机关运行经费主要用于:

(1)支付办公费资金,24489.07元;

(2)支付水费资金,1894.00元;

(3)支付邮电费资金,9627.56元;

(4)支付会议费资金,8681.5元;

(5)支付公务接待费资金,9933.8元;

(6)支付劳务费资金,72914.91元

(7)支付工会经费资金,19864.08元;

(8)支付公务用车运行维护费资金,7159.26元;

(9)支付其他交通费资金,121043.00元

(10)其他商品和服务支出。18762.00元

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额2,674,267.14元,其中,流动资产1,446,333.38元,固定资产1,227,933.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加475,878.91元,其中;流动资产增加832,812.91元,固定资产减少356,934元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加10700.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值367634元;报废报损资产0项,原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2674267.14

1446333.38

1227933.76

290689

937244.76

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计4,734.26元,其中:货物采购支出0元,工程采购支出0元,服务采购支出4,734.26元。主要用于公务用车车辆保险费4734.26元。

(四)绩效自评信息情况

1.部门主要民生项目:龙陵县扶贫办2017年度无民生项目;

2.重点支出项目:龙陵县扶贫办2017年重点支出项目:(1)扶贫到时户贴息贷款风险补偿2017年一般公务支出预算拨款2000000.00元,支出2000000.00元;(2)挂包帮、转走访工作经费2017年一般公务支出预算拨款916665.00元,支出828077.78元,财政年底收回了88587.22元;(3)脱贫攻坚工作经费2017年一般公务支出预算拨款300000.00元,支出300000.00元;(4)重点项目前期工作经费2017年一般公务支出预算拨款200000.00元,支出200000.00元;通过以上项目的实施,进一步理顺和完善全县“挂包帮”“转走访”工作及驻村扶贫工作队的组织领导,充分调动了驻村扶贫工作队员的工作积极性;建档立卡贫困村农业产业结构得到进一步调整;建档立卡贫困村基础设施建设得到有力推进;建档立卡贫困村、贫困户生产生活得到进一步改善;切实解决贫困村、贫困户最急需、最期盼的一些实际问题,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范财务行为,制定《龙陵县驻村扶贫工作队员经费管理办法》,项目资金做到专款、专账、专用;切实解决扶贫办在开展脱贫攻坚工作中的日常办公经费缺乏的问题,深入推进全县脱贫攻坚工作的开展,确保县扶贫办认真履行职责,促进全县脱贫攻坚工作有条不紊的推进,充分调动本办干部坚决打赢脱贫攻坚战的工作积极性,不断提高群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。通过开展脱贫攻坚工作,到2020年全县脱贫,力争群众满意度达100%。为圆满完成减贫、摘帽、增收3个目标、“五个一批”扶贫攻坚行动计划,规划到2020年底,全面解决3个贫困乡、33个贫困村、13760贫困户、49883贫困人口的贫困问题.规划到2020年底,与全国、全省、全市、全县同步建成小康社会。

3.涉及政府债券的项目:龙陵县扶贫办2017年无涉及政府债券的项目的绩效评价结果(五)其他重要事项情况说明

龙陵扶贫办没有其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300232801111

龙陵县人民政府扶贫开发办公室2017年部门决算公开表2018091103300101820180912101831382.xls  70K

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