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龙陵县粮食局2016年度部门决算

索 引 号:01526299-4-04_A/2017-0926002公开目录:龙陵部门决算发布日期:2017-09-26发布机构:龙陵县发展和改革局

目录:

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

龙陵县粮食局承担着全县粮食安全、社会粮食市场监督管理、社会粮食行政首长负责制的具体工作,社会粮食供需平衡及宏观调控、社会粮食流通统计及储备粮管理等职能。

(二)2016年度重点工作任务介绍

贯彻国家粮食方针政,宣传落实《粮食流通管理条例》、粮食行政首长负责制,努力做好社会粮食宏观调控、监督、管理等各项工作,确保我县粮食安全,维护军队和社会稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

粮食局2016年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

粮食局2016年末实有人员编制10人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),离休人员2人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,公车改革已缴。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

粮食局2016年度收入合计2457073.93元。其中:财政拨款收入2457073.93元,占总收入的100%;比上年同期2,457,597.8元,减少523.87元,减幅0.02%,主要是退休人员转入社保机构。

二、支出决算情况说明

粮食局2016年度支出合计2457073.93元。其中:基本支出2326073.93元,占总支出的94.7%;项目支出131000元,占总支出的5.3%;比上年同期2,457,597.8元,减少523.87元,减幅0.02%,主要是退休人员转入社保机构。其中:人员支出587271.36元,比上年同期369616元,增加217,655.36元,增幅58%;主要是工资调整增加;其次是人员增加1人,公用支出114,771.88元,比上年同期77139.20元, 增加37632.68元,增幅48%;主要是公车改革交通补贴增加所致;对个人和家庭补助支出1624030.69元,比上年同期1590842.60元,增加33188.09元,增幅2%。是离休费调整增加;项目支出131000元,比上年同期420000元,减少28900元。减幅68.8%。其中:粮食财务挂帐利息支出131000元,与比上年同期180000元;减少49000元,主要是央行基准利率下调所致,上年拨入危仓老库改造中央补助资金240,000元,本年没有。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障局机关正常运转的日常支出2211302.05元。与上年同期1960458.6元,增加250843.45元,主要原因是在职人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费114,771.88元,与上年同期77,139.2元,增加37,632.68元,主要是交通补贴列入增加,占基本支出的5%。当年人均公用经费支出14,346.48元。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出131,000元。与上年同期420000元,减少289000元,主要原因央行基准利率下调减少政策性粮食财务挂帐利息支出49000元;其次上年度拨入危仓老库改造资金240000元,本年度无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出2457073.93元,占本年支出合计的100%。与上年2457579.8元,减少523.87元,主要原因退休人员转入社保机构。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出2457073.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出,公用经费支出,对个和家庭补助支出,政策性粮食财务挂帐利息支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24000元,支出决算为16738.52元,完成预算的69.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为12748.52元,完成预算的63.7%;公务接待费支出决算为3990元,完成预算的99.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革后车辆上缴财政费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数16738.52元比2015年23900.07元,减少7161.55元,下降30%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少7141.55元,下降35%;公务接待费支出决算减少20元,下降0.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12748.52元,占76%;公务接待费支出3990元,占24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12748.52元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12748.52元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会粮食供需平衡调查、粮食市场监督检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3990元。其中:

国内接待费支出3990元,共安排接待人次20人,主要用于省、市上级部门来调研、检查、指导相关工作,产生的接待4批次20人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

粮食局2016年机关运行经费支出114771.88元,与上年对比增加37632.68元,主要原因为2016年公务用车制度改革后新增公务交通补贴,列入其他交通费用核算,故2016年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、接待费、差旅费等。

(二)其他重要事项情况说明

2016年我局政府采购为0元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

2016年部门决算公开表.xls  66K

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