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龙陵县工信局2018年部门整体支出绩效自评报告

索 引 号:01526298-6-/2019-0704001公开目录:资金监管发布日期:2019-07-04发布机构:龙陵县工业信息商务科技局

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、机构情况

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》(保办字〔2019〕11 号) 和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》(龙办发〔2019〕33 号)精神和要求。设立龙陵县工业信息商务科技局是龙陵县人民政府工作部门,为正科级,加挂龙陵县无线电管理办公室、龙陵县外国专家局、龙陵县人民政府口岸办公室、龙陵县电子商务办公室牌子。

2、基本职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策,研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;拟订国内贸易发展规划;牵头拟订服务发展规划,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案;负责电力行政执法工作;组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理;负责盐业行政管理;负责新兴产业的发展组织协调工作;负责企业的治乱减负工作;负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作;负责指导和组织、协调信息技术的推广应用;组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金;研究多渠道增加科技投入的措施;提出科研条件保障方面的政策和规划,推动科技资源的优化配置;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;审核推荐高新技术企业及项目,指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作,指导协调全县科学技术普及工作,促进科技中介组织的发展,推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推动商务领域信用建设,指导商务信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理;牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸(通道)的开放和建设规划;指导协调口岸(通道)建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作,分析研判电子商务发展状况,提出电子商务发展规划,促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构人员设置情况

1、机构设置情况(根据龙政办发[2015]89号文件):本单位机构设置有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。

2、人员设置情况:我局编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

人员编制31人,其中:行政编制24人,工勤人员4人,事业编制3人(龙机编发[2018]2号)。在职实有22人(行政人员17人、工勤人员5人、事业人员0人),其中:财政全供养22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员35人,其中:离休1人,退休34人。车辆编制2辆,实有车辆1辆。

(三)重点工作概述

以十九大精神为指引,贯彻落实省、市、县委总体部署,坚持“四个全面”战略布局,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,主动服务和融入国家发展战略,主动适应和引领经济发展新常态,把转方式调结构放到更加重要位置,着力深化改革,着力实施创新驱动,着力提高发展质量和效益,以招商引资和项目实施为抓手,以园区建设为载体,以科技创新、绿色发展为支撑,加快培育和发展新兴产业,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2019年,力争实现规模以上工业总产值100亿元,同比增长12.4%(现价);实现工业增加值增长17%(现价)。力争完成非电工业投资33亿元,增长33%;万元GDP能耗下降1.9%以上;力争新纳规模企业3户;投产重点项目1个;研发与实验经费(R&D)投入1.5亿元,投入强度 0.92%;力争实现社会消费品零售总额同比增长12%;实现一般贸易进出口总额888万美元,同比完成增长15%以上;力争实现龙陵电子商务交易额达17亿元以上。

二、部门单位收支情况

1、财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入55,231,280.28元,其中:本年收入55,231,280.28元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款55,231,280.28元(本级财力55,231,280.28元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

2、部门单位支出情况

2018年部门预算总支出55,231,280.28元。财政拨款安排支出55,231,280.28元,其中,基本支出3,809,785.88元,项目支出514,21,494.40元。

三、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。

(二)自评指标体系(详见附表)

四、评价情况分析及综合评价结论

(一)结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析,相关股室对绩效目标管理工作重要性认识到位,对绩效目标设立可行性深入研究达到预期目标。

(二)根据我局项目股室开展的自评情况,2018年度较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标,评价结果为优。

五、存在的问题和整改情况

各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。

六、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了各股室的绩效评价主体责任意识;二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

七、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作,使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

(一)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

(二)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围。

(三)落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。对所有2018年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

八、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

2019年6月17日

龙陵县工业信息商务科技局部门整体支出绩效自评表.xls  29K

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