当前位置: 首页 >> 公开信息内容

龙江乡2018年部门预算编制说明

索 引 号:01526293-5-04_A/2018-0205005公开目录:龙陵政府预算发布日期:2018-02-05发布机构:龙江乡人民政府

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

指导、检查、督促龙江乡各职能部门、各村民委员会和龙江乡各企事业单位开展各项工作;负责各预算单位财务管理及核算,乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理,兑付各项农民补贴。

(二)机构设置情况

纳入2018年度龙江乡部门预算汇编范围的预算单位有13个,龙江乡人大机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡共产党机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心。

(三)重点工作概述

主要工作为2018年部门预算编制、预算编制及17年决算、部门决算编制,18年预、决算公开工作;18年预算执行工作及其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位6个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制132人,其中:行政编制93人,事业编制39人。在职实有132人,其中: 财政全供养 70人,财政部分供养62人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1211万元,其中:一般公共预算1211万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1211万元,其中:本年收入1211万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1211万元(本级财力1211万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1211万元。本级财力安排支出 1211万元,其中:基本支出1211万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2010101行政运行28万元,2010301行政运行193万元;2010601行政运行47万元;2011101行政运行25万元;2012901行政运行12万元;2013101行政运行113万元;2070109群众文化23万元;2080109社会保险经办机构29万元;2080501归口管理的行政单位离退休17万元;2080502事业单位离退休1万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127万元;2120201城乡社区规划与管理37万元;2130104事业运行162万元;2130152对高校毕业生到基层任职补助31万元;2130204林业事业机构50万元;2130317水利技术推广36万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助280万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1211万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

(二)与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、基本支出预算变动的主要原因

(一)机关事业单位工资福利支出增加,18年较17年人员工资增长明显。

(二)人员增加,18年政府机关新招聘公益性岗位及党建助理信息员共计13人使相关经费及工资福利支出增加。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

机关经费安排主要保障党委政府机关的正常运行。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况

2018年,为全面反映龙江乡“三公”经费支出情况,本次公开公示的“三公”经费预算为龙江乡部门汇总数,包含13个预算单位。2018年,龙江乡“三公”经费财政拨款预算数为34.5万元,其中:公务接待费17.5万元,公务用车购置及运行费17万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务接待费预算17.5万元,主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行费预算17万元,2017年龙江乡没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、监督检查、新农村、一事一议等项目检查、验收等需要。

龙江乡政府预算 .xlsx  129K

最新文章

热点推荐