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龙陵县勐糯镇2018年部门决算

索 引 号:01526291-9-/2019-0912002公开目录:龙陵政府决算发布日期:2019-09-12发布机构:勐糯镇人民政府

第一部分 保山市龙陵县勐糯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县勐糯镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

认真贯彻落实上级国家行政机关的政策、决定和命令,执行本级人民代表大会的决议;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、加强学习,提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大经济体制改革的决定等党和国家重大决策的学习,用科学发展观分析财政形势、审视理财观念、提升工作思路,树立统筹发展意识、持续发展意识、改革创新意识,建立“为民理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财”的现代理财方式,确实发挥“参谋助手”作用。二是加强财政业务学习,确保各项财政改革的顺利推进和实施,确保各项工作目标任务的圆满完成。

2、强化税收征管,确保超额完成税收任务。强化税收征管,确保应收尽收。切实加大税收稽查力度,抓大不放小,严防跑、冒、滴、漏现象,坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。认真开展税源调查,加强重点税源监控,注重加强对收入执行中新情况、新问题的分析和研究,确保完成地方公共财政预算收入及其他各项财政工作任务。

3、加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制,严格新增支出项目的审批管理,切实增强预算约束力。二是加强支出管理,尽量控制车、会和公务接待等一般性消费支出,牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管,严格抽查巡查制度,确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”,确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律,强化支出审核,提高资金使用效益。

4、加强“三农”工作的服务。一是加强惠农补贴“一折通”发放管理工作,按上级相关要求,及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。二是努力向上增取“一事一议”财政奖补项目,并建立项目库,按上级要求及时上报和按时按质完成年内“一事一议”财政奖补项目,积极参与其他基础设施建设项目的申报管理工作。

5、强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度,根据上半年国有资产清查结果,督促指导预算单位建立固定资产台账,完善资产购置、保管使用、处置等手续,严防国有资产流失。

6、进一步加强干部队伍建设。结合党的群众路线教育实践活动,切实加强党性修养,强化事业心和责任感,大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围,激发广大干部爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设,健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县勐糯镇部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位0个。党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关;事业单位6个,即农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心;参公管理事业单位1个,即财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制70人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制39人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员62人(含行政工勤人员2人),事业人员35人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计26,356,281.30元。其中:财政拨款收入26,356,281.30元,占总收入的100.00%。与上年对比增加增加1186181.30元,增长4.71%,增加的主要原因是脱贫攻坚转款增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计24,594,923.75元。其中:基本支出15,968,958.82元,占总支出的64.93%;项目支出8,625,964.93元,占总支出的35.07%。与上年对比减少减少5712936.12元,减少18.85%,主要原因是债务还本付息支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,968,958.82元。与上年对比增加278163.63元,增加1.77%,增加的主要原因是在职人员增资、村干部提高补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.62%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,625,964.93元。与上年对比减少8203285.07元,减少48.74%,主要原因分析脱贫攻坚专款减少。

具体项目开支及开展工作情况为:勐糯镇丛岗村香料烟产业支撑帮扶脱贫资金50000元;勐糯镇还本付息资金4000000元;民族村综合文化服务中心覆盖工程项目300000元;项目前期与街道管理维护863142.20元;边境地区转移支付项目1100000元;勐糯镇冬植甘蔗县级补助210595元;勐糯镇沟心寨村经济林果抚育管理补助经费201239.55元;丛岗海头村住房提升改造项目500000元;2017年财政专项扶贫资金217500元;丛岗村补助经费40000元;一事一议项目1033488.18元;田坡社区脱贫攻坚经费20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,504,923.75元,占本年支出合计的99.63%。比上年减少5472936.12元,减少18.26%,减少的主要原因是债务还本付息支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出11,210,996.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.75%。主要用人大事务47819.47元;政府办公厅(室)及相关机构事务5968369.86元;财务事务239750.73元;税收事务41545元;纪检监察事务308934.56元;档案事务120元,群众团体事务119600元;党委办公厅(室)及相关机构事务398442.71元。

2.国防(类)支出19,779.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于兵役征集。

3.公共安全(类)支出430,195.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于消防、治安管理、道路交通管理。

4.文化体育与传媒(类)支出753,857.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于群众文化和其他文化体育与传媒支出。

5.社会保障和就业(类)支出1,451,287.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出19,609.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务。

7.城乡社区(类)支出4,481,448.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.29%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施建设。

8.农林水(类)支出6,091,407.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.86%。主要用于农业事业运行、病虫害防治、林业事业运行、水利技术推广及扶贫支出;

9.国土海洋气象等(类)支出46,342.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于国土资源事务,地质灾害防治。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为690000元,支出决算为669,294.95元,完成预算的97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为100,000.00元,完成预算的83.33%;公务接待费支出决算为569,294.95元,完成预算的99.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,严格公车管理及公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少31,754.06元,下降-4.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少26,035.00元,下降20.66%;公务接待费支出决算减少5,719.06元,下降0.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,严格公车管理及公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元,占14.94%;公务接待费支出569,294.95元,占85.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出100,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府机关(实有2辆车)相关人员到村级落实推进工作、市县开会办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出569,294.95元。其中:

国内接待费支出569,294.95元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待295批次(其中:外事接待0批次),接待人次14,232人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚、项目检查、党风廉政工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2018年机关运行经费支出5,528,252.23元,与上年对比减少3040602.58元。部门机关运行经费主要用于(1)办公费:1120931.39元;(2)印刷费7580元;(3)咨询费:273700元;(4)水费:35516元;(5)电费:28054.99元;(6)邮电费22106.29元;(7)物业费1200元;(8)差旅费167601.50元;(9)维修(护)费29936元;(10)会议费85586.30元;(11)培训费84777.43元;(12)公务接待费569294.95元;(13)劳务费:1403519.75元;(14)工会经费:95669.52元;(15)公务用车运行维护费:100000元;(16)其他交通费:57559.55元;(17)其他商品服务支出:334746.95元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市龙陵县勐糯镇部门资产总额36,694,816.61元,其中,流动资产23,211,486.92元,固定资产13,483,329.69元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15,559,287.98元,其中;流动资产减少14,547,336.31元,主要原因是银行存款减少;固定资产减少1,011,951.67元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产527项,账面原值876143元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

36694816.61

23211486.92

13483329.69

3957428.69

1886800

7639101

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4386290.55元,其中:政府采购货物支出1941697;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2444593.55元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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