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木城乡人大主席团关于木城乡2016年地方财政决算报告的批复

索 引 号:01526290-0-04_A/2017-0930001公开目录:龙陵政府决算发布日期:2017-09-30发布机构:木城乡人民政府

   关于木城乡2016年地方财政决算报告

 

2017912日在乡人大主席团第十届人大一次会议上

木城乡财政所

主席、各位主席团成员

受乡人民政府委托,向本次会议报告经县财政局审核批复的木城乡2016年地方财政决算情况,请予审查。

一、收入完成情况

2016年我乡财政总收入3739万元,其中:一般预算收入436万元,上级一般性转移支付补助收入317万元,专项转移支付补入436万元,其中:(1)增值税91万元,比年初预算22万元增加69万元,增加313.64%,其中;股份制企业增值税34万元,主要为食糖增值税,改征增值税57万元,主要为交通运输业和其他增值税。增加原因为改征增值税实际完成数增加,主要由于当年交通运输业影响减少。(2)营业税110万元,主要来源于建安营业税,比年初预算99万元增加11万元,增长11.11%,增加原因为本年建筑安装工程项目增多,资金量增加。(3)烟叶税232万元,来源于烤烟产业,比年初预算258万元,减少26万元,减少10.08%,主要原因为年初预算烤烟产量、质量和单价以去年为标准,但实际今年考烟产量、质量单价都比去年有所降低;(4)2016年资源税为3万元,比年初预算1万元增加了2万元,增加了200%。2016年我乡年初预算税收为380万元,体制确定税收基数是388万元,然而实际税收收入完成436万元,超年初预算56万元,增福为14.74%,超考核基数收入48万元。

收入的主要特点:一是由于我乡属于典型的农业乡,乡镇企业发展滞后。二是建筑安装工程建设等税收入波动较大,主要依靠本年下达项目的资金量。三是实行农村税费改革后,取消了除烟叶外的农业特产税及免征农业税。四是行政事业性收费逐步减少。总之,税种单一,固定税源少,收入不稳定,从各税种完成情况看,各种税源征收基数相对波动较大,特别烟叶税受季节气候的影响,产量和质量都不稳定,及烤烟政策性变化较大,每年实际征收情况不稳定。

二、支出完成情况

今年我乡财政总支出3739万元,其中:一般预算支出3387万元,政府性基金预算支出6万元,专项上解支出14万元,地方债务还本支出282万元,安排预算稳定调节基金56万元。对于一般预算支出3387万元,与年初预算数1633万元相比增加1754万元,增幅为107.41%(主要是木城兴边富民工程和边境转移支付增加)其中:(1)一般公共服务支出410万元,与年初预算数399万元相比增11万元,增2.76%,增加的原因主要是调资增加、专项补助资金下达等。(2)文化体育与传媒支出252万元,与年初预算8万元相比增244万元,增3050%,增加的原因主要是调资增加、专项补助资金(体育场馆建设资金)下达等。(3)城乡社区支出27万元,与年初预算27万相比持平(4)社会保障和就业支出340万元,与年初预算88万相比增加252万元,增加286.36% 。增加原因为行政单位离退休资金不断加大;其他农村生活救助(沿边居民补助)支出增加219万元。(5)农林水事务支出1825万元,与年初预算数296相比,增加1529万元,增516.55%,主要是人员工资调整在增加支出,及农村基础设施建设和生产发展的支出(950万元和10万元)。(6)其他支出518万元,与年初预算800万元相比减少282万元,主要是2015年兴边富民工程中央预算资金减少。(7)国防支出0万元,年初无预算。(8)公共安全支出0万元,年初无预算。(9)医疗卫生和计划生育支出14万元,年初预算15万元,增7.14%。(10)商业服务业等支出0万元 ,年初无预算。政府性基金预算支出6万元。

财政支出的主要特点:随着农村税费改革的全面深入开展,县乡财政体制改革、农村义务教育体制改革等的整体推进,我乡的财政支出认真按照乡人大决议执行,主要是工资发放和机构运转、村级转移支付补助、农村公益事业、村级一事一议及兴边富民工程建设等。

三、收支平衡情况

2016年我乡财政总收入完成3739万元,其中:上级补助3021万元,地方财政收入436万元,债务转贷收入282万元,上年结余-41万元,当年消赤41万元,上解14万元,安排预算稳定调节基金56万元,可用财力为3739万元,一般预算支出3387万元,上解上级支出14万元,债务转贷支出282万元,预算安排稳定调节基金56万元,收支相抵,年末无结余。

主席、各位成员,2016年全县财政收支预算目标任务虽已完成,但工作中还存在很多不容忽视的困难和问题。一是主体税源大幅减少,财税增长乏力。二是刚性支出增长较快,财政保障能力与社会事业发展的实际需求差距越来越大。三是政府债务风险偿债能力弱。四是收入结构不合理、部分项目支出进度慢、财源项目税收贡献率低等问题。这些问题,我们将认真研究,在2017年收支预算执行中认真应对和解决。

附件:木城乡2016年地方财政决算报表

2016年财政决算公开表格.xls  222K

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