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平达乡2018年部门预算

索 引 号:01526289-8-04_A/2018-0307002公开目录:龙陵政府预算发布日期:2018-02-04发布机构:平达乡人民政府

平达乡2018年部门预算编报说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强乡级财政的监督和管理。

6.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办上级交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入2018年度平达乡部门预算汇编范围的预算单位有12个:平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心。

(三)重点工作概述

1.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制 30人,事业编制46人。在职实有70人,其中: 财政全供养 70人,财政部分供养291,其中村干部46人,村“三委”57人,村党支部书记36人,村民小组长121人,大学生村官7人,长期聘用临时工4人,村农技员10人,村炊事员10人,非财政供养0人。

遗嘱补助14人。

离退休人员 27人,其中: 离休 0人,退休 27人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1184.55万元,其中:一般公共预算1184.55万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1184.55万元,其中:本年收入1184.55万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1184.55万元(本级财力1184.55万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1184.55万元。本级财力安排支出 1184.55万元,其中,基本支出1184.55万元,项目支出0.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出 1184.55万元功能科目分组,主要用于一般公共服务支出554.22万元,教育支出20.00万元,文化体育与传媒支出18.31万元,社会保障和就业支出166.72万元,节能环保支出10.00万元,城乡社区支出40.09万元,农林水支出375.21万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出 1184.55万元经济科目分组(其中:基本支出1184.55万元,项目支出0.00万元),主要用于工资福利支出789.77万元,其中,基本工资支出789.77万元,津贴补贴259.38万元,奖金16.66万元,绩效工资167.40万元,其他社会保障缴费30.02万元;商品和服务支出241.36万元,其中,办公费43.37万元,电费0.50万元,差旅费3.22万元,会议费3.50万元,培训费2.50万元,公务接待费59.50万元,劳务费19.74万元,工会经费9.38万元,公务用车运行维护费17.50万元,其他交通费28.10万元;对个人和家庭的补助支出153.42万元,其中,生活补助143.42万元(主要是村干部、临时工等工资),奖励金10.00万元

五、省对下省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

(二)与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算1184.55万元,均为财政拨款收入。2018年基本支出预算1184.55万元,与2017年基本支出预算999.56万元相比增加184.99万元,增长18.51%。主要原因为人员工资增加及办公经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元,2017年项目支出预算0万元,主要原因是:本年度项目资金为项目审批下达后才下达项目资金,项目资金无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

平达乡2018年机关运行经费安排支出241.36万元,主要用于办公费43.37万元,电费0.50万元,差旅费3.22万元,会议费3.50万元,培训费2.50万元,公务接待费59.50万元,劳务费19.74万元,工会经费9.38万元,公务用车运行维护费17.50万元,其他交通费28.10万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况

平达乡2018年一般公共预算“三公”经费支出77.00万元,其中:公务接待费59.50万元,公务用车运行维护费17.5万元。

2018年预算“三公”经费支出77.00万元,比2017年预算支出78.00万元减少1.00万元,下降1.28%;2018年公务接待费预算支出59.50万元,比2017年预算支出60.00万元减少0.50万元,下降0.83%;2018年公务用车运行维护费预算支出17.50万元,比2017年预算支出18.00万元减少0.50万元,下降2.78%。主要是由于严格执行“八项”规定,坚持厉行节约,增强行政成本意识,努力提高执行力。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府要求接待;从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率,规范单位因公用车管理,从而严控制用车费用,严禁公车私用。

2018年部门预算公开表.xls  96K

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