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龙陵县象达镇2019年部门预算编制说明

索 引 号:01526288-X-/2019-0213006公开目录:龙陵政府预算发布日期:2019-02-13发布机构:象达镇人民政府

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、县对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

指导、检查、督促象达镇政府各职能部门、各村民委员会和象达镇各企事业单位开展各项工作;组织、协调象达镇各有关部门共同解决突出的治安问题;协助有关部门,指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作;积极开展“平安镇、和谐镇”的创建工作。

(二)机构设置情况

纳入2019年度象达镇部门预算汇编范围的预算单位有13个,象达镇人大机关、象达镇政府机关、象达镇纪委机关、象达镇共产党机关、象达镇社会团体机关、象达镇财政所、象达镇农业农业技术推广站、象达镇畜牧兽医工作站、象达镇水利工作站、象达镇林业服务中心、象达镇社会保障服务中心、象达镇文化广播电视服务中心、象达镇国土和村镇规划服务中心。

(三)重点工作概述

一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定,严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作,增强政府预算透明度,提升预算管理水平,主动接受社会各界监督,确保了支出预算安排合理,“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求,健全项目资金管理制度,对资金使用情况进行跟踪问效,绝不允许截留、挤占和挪用项目资金。全面推行财政“一体化”管理模式,将预算置于县财政局的监管之下,严格实行直接支付和授权支付的管理方式,确保各项财政预算收支情况清晰明了。推进支出经济分类改革。积极开展政府支出经济分类科目改革、完善指标系统,规范部门日常预算执行行为。推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制,实施完善系统预设监控规则,确保财政资金安全、规范、有效使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个,下设13个单位,分别是象达镇人大机关、象达镇政府机关、象达镇纪委机关、象达镇共产党机关、象达镇社会团体机关、象达镇财政所、象达镇农业农业技术推广站、象达镇畜牧兽医工作站、象达镇水利工作站、象达镇林业服务中心、象达镇社会保障服务中心、象达镇文化广播电视服务中心、象达镇国土和村镇规划服务中心。。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制30,事业编制47人(含参公管理人员3人)。在职实有75人,其中:财政全供养75人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入13818593.57元,其中:一般公共预算财政拨款13818593.57元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13818593.57元,其中:本年收入13818593.57元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13818593.57元(本级财力13818593.57元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13818593.57元。财政拨款安排支出13818593.57元,其中,基本支出13818593.57元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出6188605.66元,主要用于发放象达镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要。

2、文化体育与传媒支出255304.33元,用于象达镇文化站人员工资、公用经费支出。

3、社会保障与就业支出1433635.93元,用于社保服务中心工资、公务费、退休人员公务费及养老保险金单位承担部份支出。

4、卫生健康支出607673.58元,用于行政事业单位基本医保和大病医保及公务员医疗保险。

5、城乡社区事务652190.4元,用于国土和村镇规划中心工资、公务费支出。

6、农林水事务4681183.67元,用于农林水部门人员工资及公用经费、村干部、农技员、大学生村官工资支出及用于农村税费改革以后保证象达镇各村委会正常的支出需要。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于基本支出13818593.57元:其中工资福利支出8935399.73元(其中基本工资2363580元,津贴补贴2992812元,绩效工资1852200元,机关事业单位基本养老保险缴费1031258.4元,职工基本医疗保险缴费386721.9元,公务员医疗补助缴费206251.68元,其他社会保障缴费87875.75元,医疗费14700元);商品服务支出1520415.84元(其中办公费1035600元,工会经费103125.84元,公务用车运行维护费90000元,其他交通费用291690元);对个人和家庭的补助支出3362778元(生活补助3362778元);项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2019年象达镇部门“三公”经费财政拨款预算安排90000元,比上年预算减91000元,同比下降50.28%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费0元,比上年预算减61000元,同比增下降100%。主要是预算内经费主要用于办公。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费90000元,比上年预算减30000元,下降25%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%;公务用车运行维护费90000元,减30000元,下降25%,主要是公务用车减少1辆。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为13818593.57元,比上年预算增3029623.25元,同比增长28.08%,主要是一是增加了行政事业单位基本医保和大病医保及公务员医疗保险;二是在职人员增资、提高了临时工、村干部、村民小组长、村党建助理员、村党支部书记的补助。

2019年年初预算基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修(护)费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:本单位不涉及此项预算公开事项。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1520415.84元,比上年预算增456870.72元,增42.96%,占基本支出的11%,主要是2019年机关运行经费及本级财力安排资金支出。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年象达镇单位及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年象达镇单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表(市本级) 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

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