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龙新乡2017年财政收支总决算说明

索 引 号:01526286-3-04_A/2018-0911003公开目录:龙陵政府决算发布日期:2018-09-11发布机构:龙新乡人民政府

一年来,在乡党委、政府的正确领导帮助下,认真贯彻新一轮财政体制,经全体财税工作人员的共同努力和各有关部门的紧密配合,圆满的完成了全年财政收支任务,支出方面确保了人员工资、保证了机构正常运转和必要的民生支出,但是,也出现了新的矛盾和新的问题。按县财政局的要求,结合本乡的实际,通过认真的审核编制,2017年的决算结束,现就一年以来的财政总预算收支情况分析如下:

一、基本情况

龙新乡位于龙陵县中部,乡政府所在地距县城26公里,有国土面积326平方公里,320国道贯穿其中。年平均气温13.3℃,绝对最低温-5℃,年均降雨量2200毫米,平均海拔1835米,森林覆盖率达69.8%。乡内有大小河流20余条,年水流量7.16亿立方米库容1.25亿立方米的茄子山水库坐落在辖区内,拥有“动植物基因库”美称的小黑山自然保护区,“晶莹剔透”能与田黄玉相媲美的黄龙玉,。有硅矿、铁矿、铌钽矿等多种矿产储量比较丰富。全乡辖7个村委会,4个村社区,214个村民小组151个自然村,黄南县际油路贯穿全乡5个村居住着汉、傈僳、傣族3个民族,总人口33634人、10450户,其中:农业人口7498户29501人,非农业2972户4133人。乡党委下设60个基层党组织(党总支11个、党支部49个),104个党小组(农村93个、机关11个),党员共1055名。全乡耕地面积33329.2亩,其中水田16100.9亩,旱地17197.5亩。茶园面积13664亩,产量78万公斤;果园面积394亩,产量4.5万公斤;食用菌产量7.34万公斤;草果面积21080亩,产量121752公斤;重楼面积333.6亩;石斛面积990.75亩,产量15万公斤;红花油茶面积51683亩;野生菌类产量2275公斤;渔类总产量56.5万公斤,捕捞渔类总产量8.5万公斤,养殖渔类7770亩,产量48万公斤;池塘养渔70亩,产量5万公斤。2017年底,完成财政总收入3459万元,其中完成税收收入646万元,全乡农村经济总收入36474万元,农民人均纯收入9068元,第一、二、三产业分别完成28714万元,1076万元,6684万元,粮食总产量1732万公斤,人均生产粮食541公斤,是典型的冷凉山区贫困乡。

二、2017年地方财政预算执行情况

2017年,在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督下,财税部门紧紧围绕中心工作,认真落实积极的财政政策,努力培植财源,强化收入征管,严格执行年初预算。结合新一轮的预算体制改革和乡镇财政资金国库集中支付制度改革,充分发挥财政职能作用,狠抓增收节支,细化财政预算支出,进一步优化财政支出结构,圆满和超额完成了乡十二届人民代表大会第一次会议确定的收支目标任务。

(一)2017年预算收入完成情况

2017年,全乡完成财政收入4249万元,完成年初预算数2792万元的152.18%,较上年3459万元增790万元,增长22.84%。其中:上级补助收入3613万元(其中:一般性转移支付收入924万元,专项转移支付收入2191万元, 基金上级补助收入498万元),比上年2472万元增加1141万元,增长46.16%;完成地方财政一般预算收入500万元(其中:烟叶税67万元,增值税224万元,资源税209万元),与年初预算数持平,较上年646万元减146万元,增长-22.6%,主要是受营改增和烟叶税的影响。

(二)2017年预算支出完成情况

2017年龙新全乡财政总支出4249万元,比上年支出3459万元增790万元,增22.84%。

1.一般公共服务支出946万元,完成年初预算数770万元的122.86%,较上年618万元增328万元,增长53.07%,其中:人大事务支出12万元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出623万元;财政事务支出53万元;税收事务支出27万元;纪检监察事务支出31万元;群众团体支出10万元;党委办公厅(室)及相关机构事务支出89万元;其他共产党事务支出1万元;其他一般公共服务支出100万元。

2.公共安全支出3万元,完成年初预算数3万元的100%,较上年2万元增1万元,增加50%。

3.教育支出18万元,完成年初预算数18万元的100%。

4.文化与传媒支出43万元,完成年初预算数24万元的179.17%,较上年45万元减2万元,减少4.44%,其中:群众文化支出28万元,其他文化支出15万元。

5.社会保障和就业支出157万元,完成年初预算数159万元的98.74%,较上年164万元减7万元,增长-4.27%。

6.节能环保支出10万元,完成年初预算数10万元的100%,与上年数持平。

7.城乡社区事务支出682万元,完成年初预算数34万元的2005.88%,较上年30万元增652万元,增加2173.33%,增长原因是上级专项补助增加。

8.农林水事务支出1803万元,完成年初预算数1697万元的106.24%,较上年1714万元增89万元,增长5.19%,增长原因是上级专项补助增加。其中:事业运行193万元;科技转化与推广服务35万元;农村公益事业24万元;对高校毕业生到村任职补助支出33万元;林业事业机构支出54万元;水利支出2万元;扶贫支出866万元;农村综合改革支出596万元(其中:对村级“一事一议”补助支出483万元,对村民委员会和村(社区)党总支支出113万元)。

9.国土海洋气象等支出1万元,与上年持平。

10.基金支出498万元。比年年93万元增加405万元,增长原因是上级专项补助增加。

11.债务付息支出11万元

12.上解支出77万元。

(三)财政平衡情况

2017年全乡地方财政收支平衡情况是:税收收入完成500万元(国内增值税112万元,改征增值税112万元,资源税209万元,烟叶税67万元)上级财政补助收入3613万元,调入预算稳定调节基金136万元,财政总收入4249万元。财政总支出4249万元,其中:乡级完成地方一般预算支出3674万元,基金支出498万元,上解上级支出77万元,本年收支平衡。

(四)转移支付执行情况。

龙新乡2017年一般公共预算上级补助收入3115万元,其中一般性转移支付924万元,专项转移支付2191万元。

1.一般性转移支付收入924万元中,体制补助收入286万元;固定数额补助收入489万元,决算补助收入2万元;均衡性转移支付收入147万元;。

2.专项转移支付收入2191万元中,一般公共服务177万元;文化体育与传媒15万元;社会保障和就业支出4万元;城乡社区事务支出643万元;农林水1351万元;国土海洋气象等1万元。

三、存在的问题及解决措施

(一)收入方面: 2017年度我乡虽然圆满完成了预算任务,2017年支撑我乡收入的增值税和营业税来源因地方固定资产投资和基础设施建设大幅度减少而减少,加之全面实行营改增,我乡税源存在着不稳定性,虽然我乡加大对旅游业、服务业的支持力度逐年加大,要实现财政增收对于刚刚起步的旅游开发还是很难的,随着新一轮县对乡财政体制改革,我乡收入来源主要依靠上级补助收入,对我乡2017年的收支预算还是有直接影响的,只有依靠上级部门的政策倾斜才能弥补我乡存在的收支矛盾。

(二)支出方面:乡镇机构改革后,加重了乡级财政支出压力,乡镇财力面临巨大挑战,只有依靠上级补助收入来弥补增加的支出压力,随着上级加大财政投入和优化结构,确保了我乡部分农村经济的发展和公共财政的投入,也使乡级财政得到一定的缓解。但当前形势仍然不容乐观,表现在:一方面是财政供养人员有增无减,政策性的工资人员经费也在增长,这与财政收入增长比例呈现反比状态,财政收支矛盾日益突出;另一方面政府债务较大,还本付息的目的也遥遥无期,要靠现在的财力偿还这些债务是不可能的;其次是乡级预算外资金减少,按规定所有收入都上缴国库后,开展业务所需的经费就只有靠财政拨款,加大了财政支出负担,削减了预算外资金用于来平衡预算的能力。针对以上存在的问题我乡将会采取以下措施:(一)严格支出管理,坚持依法理财,反对各种铺张浪费和腐败行为,坚决执行党中央“厉行八项节约”的规定,严管财政拨款资金管理。(二)是加强债务管理,不断减少负债规模,缓解财政压力。在今后的工作中,避免新增负债,积极向上级相关部门争取免债政策来缓解财政压力。(三)在做好增收节支的同时,努力的向上争取乡级补助资金及转移支付补助,同时希望得到上级部门政策的倾斜,才能使我乡财政形式逐步得以缓解。(四)加大“一事一议”财政奖补实施力度,普及惠民政策项目,建立健全监督制度,保证群众利益,创造更高的社会、经济效益。

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