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龙山镇2018年部门预算公开

索 引 号:01526284-7-04_A/2018-0223002公开目录:龙陵政府预算发布日期:2018-02-23发布机构:龙山镇人民政府

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

指导、检查、督促龙山镇各职能部门、各村民委员会和龙山镇事业单位开展各项工作;组织、协调龙山镇各有关部门共同解决突出的治安问题;协助有关部门,指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作;积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

(二)机构设置情况

纳入2018年度龙山镇部门预算汇编范围的预算单位有13个,龙山镇人大机关、龙山镇政府机关、龙山镇纪委机关、龙山镇共产党机关、龙山镇社会团体机关、龙山镇财政所、龙山镇农业农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山水利工作站、龙山镇林业服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇国土和村镇规划服务中心。

(三)重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标,按照应收尽收、从实从快的要求,调动一切积极因素,加大综合治税力度,充分挖掘征收潜力,加强各类收入征管,努力完成5000万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任,及时分解任务,加强协调联动,努力保证目标增幅不减;进一步强化重点税源监控,加快主体税种征收进度,努力保证收入均衡入库;进一步强化综合治税机制,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,坚持扩张总量与优化结构并重,努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响,做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制107人,其中:行政编制 40人,事业编制67人(含参公管理人员5)。在职实有103人,其中: 财政全供养103人,财政部分供养560人,其中:其中村干部79人,村妇女主任5人,村“三委”93人,村党支部书记51人,村民小组长252人,大学生村官9人,长期聘用临时工6人,党建信息员4人,村农计员13人,流动人口管理员5人,村炊事员17人,综治维稳员5人,村镇规划员及集镇协管员10人,护林员及石斛技术员11

遗属补助11人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2637.76万元,其中:一般公共预算2637.76万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2637.76万元,其中:本年收入2637.76万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2637.76万元(本级财力2637.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2637.76万元。本级财力安排支出 2637.76万元,其中,基本支出2521.76万元,项目支出116万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

201一般公共服务支出1252.03万元,204公共安全支出13万元,205教育支出20万元,207文化体育与传媒支出36.57万元,208社会保障和就业支出275.94万元,210医疗卫生与计划生育支出6万元,211节能环保支出102.88万元,212城乡社区支出49.17万元,213农林水支出839.13万元,214交通运输支出16万元,220国土海洋气象等支出2万元,232债务付息支出25.04万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于基本支出2521.76万元,其中:工资福利支出1798.18万元(其中纳入工资统发801.16万元,未纳入工资统发人员工资、乡镇补贴、绩效工资等725.02万元,社会保障缴费272万元),商品和服务支出692.74万元(其中办公费381.99万元,水费0.85万元,电费2.15万元,邮电费2.17万元,差旅费3.45万元,会议费44万元,培训费38.7万元,公务接待费37.55万元,劳务费17万元,委托业务费75万元,工会经费16万元,公务用车运行维护费17万元,其他交通费用39.88万元,其他商品和服务支出17万元),对个人和家庭的补助5.8万元(生活补助5.8万元),债务利息及费用支出25.04万元。

项目支出116万元,其中:资本性支出100万元,对企业补助16万元(尹兆场公交车补助)。

五、省对下省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

(二)与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,采购预算资金231万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出2521.76万元,其中:工资福利支出1798.18万元,商品和服务支出692.74万元,对个人和家庭的补助5.8万元,债务利息及费用支出25.04万元,同比增长414.15万元,主要变动原因为

(一)2018年增加政府绩效工资及奖励绩效工资、正常晋升工资277.15万元;

(二)2018年增加奖励绩效工资85.2万元;

(三)2018年增加河长制工作经费30万元,沟渠、河流管护人员经费17万元;

(四)2018年增加征地建设工作经费50万元;

(五)2018年增加“创卫”工作经费40万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出116万元,其中:资本性支出100万元,对企业补助16万元,同比增长55.96万元,主要变动原因为:

(一)2018年对村级经费补助增加50万元,主要用村级活动场所等建设支出。

(二)2018农村公益事业支出增加5.96万元

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年龙山镇安排单位运转经费692.74万元,其中办公费381.99万元(含各种专项经费),水费0.85万元,电费2.15万元,邮电费2.17万元,差旅费3.45万元,会议费44万元,培训费38.7万元,公务接待费37.55万元,劳务费17万元,委托业务费75万元,工会经费16万元,公务用车运行维护费17万元,其他交通费用39.88万元,其他商品和服务支出17万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况

龙山镇2018年一般公共预算“三公”经费支出54.55万元,其中:因公出国(境)支出0元,公务用车购置及运行维护费支出17万元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费17万元),公务接待费37.55万元。

 2018预算“三公”经费支出54.55万元,比2017年预算支出58.13万元,减少3.58万元,减6.16%2018年公务用车运行维护费预算支出17万元,比2017年预算支出20.13万元,减少3.13万元,减15.55%2017年公务接待费预算支出37.55万元,比2017年预算支出38万元,减少0.45万元,减1.18%主要原因为:严格执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,增强行政成本意识,努力提高执行力。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府要求接待;从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率,规范单位因公用车管理,从而严控制用车费用,严禁公车私用。

 

 

 

 

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