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龙山镇2018年地方财政执行情况和2019年地方财政预算的报告

索 引 号:01526284-7-/2019-0212002公开目录:龙陵政府预算发布日期:2019-02-12发布机构:龙山镇人民政府

龙山镇四届人大三次会议材料(13)

龙山镇2018年地方财政预算执行情况及

2019年地方财政预算(草案)报告(书面)

——在龙山镇第四届人民代表大会第三次会议上的报告

(2019年1月24日)

龙山镇财政所

各位代表:

受镇人民政府委托,现将2018年地方财政预算执行情况及2019年地方财政预算草案提请会议审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年,在镇党委的坚强领导下,在镇人大主席团的监督下,全镇财税部门紧紧围绕镇党委的中心工作,牢牢把握发展大势,坚持稳中求进工作总基调,认真落实财政政策,努力培植税源,强化收入征管,优化支出结构,坚持厉行节约,强化财政资金管理,切实保障和改善民生,着力提高财政资金使用效益和绩效管理水平,较好地完成了镇第四届人大二会议确定的目标任务。

(一)一般公共预算收支完成及平衡情况

2018年,龙山镇一般公共财政预算收入完成5000万元,完成年初预算数5000万元的100%,比上年决算数增1000万元,增长25%。一般公共财政预算支出完成7765万元,完成年初预算数7808万元的99.45%,比上年同期增支642万元,增长9.01%。

上级补助收入完成5206万元,同比增1213万元,增30%。其中:一般性转移支付收入2992万元(含2018年收入增长上台阶奖663万元、2017年超目标补助477万元),同比增1153万元,增长62.70%;专项转移支付收入2214万元,同比增60万元,增长2.79%。上解上级支出2441万元,同比增300万元,增长14.01%。

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算本级收入5000万元,上级补助收入5206万元,收入合计10206万元。一般公共预算本级支出7765万元,上解上级支出2441万元,支出合计10206万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算收支完成及平衡情况

政府性基金预算上级补助收入243万元,同比增186万元。政府性基金预算支出243万元,同比增支186万元。

政府性基金预算收支平衡情况:上级补助收入243万元,政府性基金预算支出243万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

(三)主要税种完成情况

国内增值税完成709万元,减收274万元;改征增值税完成2079万元,增收613万元;房产税完成835万元,增收362万元;土地使用税完成433万元,增收132万元;资源税完成529万元,增收129万元;烤烟税完成415万元,增收38万元。

(四)主要支出完成情况

一般公共服务支出2215万元,国防支出3万元,公共安全支出13万元,教育支出221万元,文化体育与传媒支出216万元,社会保障和就业支出280万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,节能环保支出903万元,城乡社区支出396万元,农林水支出3223万元,交通运输支出16万元,国土和气象等事务支出6万元,债务付息支出25万元,其他支出238万元。

(五)财政资金使用情况

镇级财政收入安排支出2559万元,占支出的33%;一般性转移支付收入安排支出2992万元,占支出的39%;上级专项资金安排支出2214万元,占支出的28%。上解上级支出2441万元,占本级收入的49%。

镇级可用财力安排支出5551万元。一是保工资发放及机构运转支出2196万元。二是社会事务及经济发展支出358万元。主要用于森林防火、武装建设、综治维稳、扫黑除恶、平安建设、安全生产、食品安全、消防安全、道路交通安全、禁毒工作、防艾工作、公共卫生、应急救援、市场监管、普法宣传、税收征管、社会事务、春秋防疫、非洲猪瘟防控、龙陵至尹兆场公交车补助、村级综合目标考核奖励。三是安排易地扶贫搬迁项目前期费695万元,用于政策兜底户建房补助,易地扶贫搬迁安置点房屋拆迁补偿及征地补偿,易地搬迁水保方案编制费、规划设计费、监理费等项目前期费。四是安排活动场所建设资金720万元,用于芒麦村、麦地社区、河头社区、董华村、新下寨村、香柏河社区、大坪社区村级活动场所建设及基层党组织服务一站式为民服务窗口建设,2017年小组活动场所建设缺口资金、活动场所项目涉及的项目前期费、设备购置费等。五是安排教育经费221万元,用于教育基础设施建设缺口资金、教育建设项目前期费、教育建设征地费及教育工作经费。六是安排道路建设及环境整治资金532万元,用于赧场社区戴家坡环寨子路硬化建设、户孔村大树棵组道路硬化建设、杨梅山村道路改扩建、河头社区黄栗场道路改扩建、新下寨村小场道路改扩建、其他村组道路修建,横山村美丽乡村建设、杨梅山村放马场易地扶贫搬迁安置点美化亮化建设。七是安排水利项目资金269万元,用于水库、水厂征地补偿费,保证农田生产用水,对水毁沟渠进行修复,对已建沟渠、水库管护、河长制管理等的投入。八是产业发展资金投入160万元。用于烤烟产业发展、建档立卡贫困户产业扶持,新型经营主体覆盖农户工作经费补助。九是意识形态、村寨氛围营造投入资金280万元,用于党建工作、宣传工作、脱贫攻坚氛围营造、开展感恩教育文艺演出活动、文明城市创建、人居环境提升、公路沿线氛围营造等。十是脱贫攻坚投入村级经费120万元,用于补助村(社区)办公设备购置、村聘脱贫攻坚业务人员经费,补助村(社区)开展脱贫攻坚工作经费等。

上级专项资金安排支出2214元。主要用于边境转移支付项目345万元,2017年扶贫项目资金上级收回重新安排使用资金400万元,易地扶贫搬迁中央预算内投资农户补助315万元,扶持人口较少民族发展资金238万元(芒麦小学食堂建设、上份田及白石头田沟渠建设),边境县村文化服务中心覆盖资金及文化服务体系建设178万元,横山村壮大村级集体经济发展100万元,整乡推进环境综合治理龙川江流域工程500万元,非税收入返还工作经费77万元,人大建议、政协提案、大学生入伍参军奖励、其他项目经费、工作经费61万元。

政府性基金预算上级专项资金安排支出243万元。其中:彩票公益金补助赧场社区赧木寨小组活动室建设40万元,土地使用权出让金补助西山小区修建公厕1万元,腾龙小区架设消防用水2万元,麦地社区修建村卫生室补助2万元,尹兆场社区、河头社区、香柏河社区道路改扩建23万元,天然气供气站项目征地补偿费175万元。

“三公”经费支出情况:全镇“三公”经费支出60万元,同比增长15%。其中:公务接待经费支出33万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出27万元,同比增长50%(增的原因是车辆进行两次大修);无因公出国境经费支出。

二、各项财政工作顺利开展

(一)惠农工作稳步开展。2018年上报农业支持保护补贴面积23821.62亩,受益农户7918户,补贴金额235.48万元。草原生态补贴面积113402亩,受益农户8904户,补贴金额36.25万元。2017年退耕还林补贴面积2188.8亩,受益农户1726户,补贴金额27.36万元;2018年退耕还林补贴面积1060.7亩,受益农户1723户,补贴金额13.26万元。森林生态效益补贴面积10536.7亩,受益农户2603户,补贴金额10.54万元。2018年发放易地扶贫搬迁农户建房补助及拆旧奖励金3397.31万元,受益农户2146人。2018年发放农村危房改造补助784.63万元,受益农户726户。

(二)加强财政资金安全管理。认真执行预算资金管理制度,规范预算编制,预算执行、预算调整依法履行人大审批制度,严格支出管理,认真执行审批流程,确保财政资金的规范、安全、合理、有效使用。认真做好票据年检,对预算单位使用5种财政票据516份进行年检,没有发现违规违纪行为。认真做好财政资金监管,2018年财政资金监管信息公开17841万元,开展项目资金巡查抽查,资金信息通达及时通知,按季度汇总张榜公示,打造阳光财政,接受群众监督。认真做好财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开工作,增强政府、部门预算决算透明度,主动接受社会监督。按季召开财务人员联席会,提高财务人员管理资金能力,拓展财务人员管理空间。

(三)进一步深化财政改革。进一步推行国库集中支付改革和公务卡改革,2018年通过财政直接支付资金13374万元,财政授权支付资金300万元,通过公务卡结算资金133万元。

(四)加强债务管理。地方政府债务余额实行限额管理,龙陵县人民政府核定龙山镇人民政府债务限额为2037.7万元,2018年政府债务余额为债券转贷资金775万元,在政府规定的债务限额内。

三、2019年财政工作计划

围绕全镇经济社会发展的总体要求及全镇经济社会发展预期目标,2019年一般公共预算收支安排建议如下:

一般公共预算本级收入5500万元,比上年增500万元,增长10%;一般公共预算本级支出9069万元,比上年增1304万元,增长16.79%。

一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算本级收入5500万元,上级补助收入6185万元(含预计上级专款1700万元),收入合计11685万元。一般公共预算本级支出9069万元,上解上级支出2616万元(含债券转贷付息支出25万元),支出合计11685万元。收支相等,预算平衡。

(一)财政收入预算

根据现行财政体制政策,结合龙山镇经济发展情况,一般公共预算本级收入5500万元。其中:国内增值税预算900万元,改征增值税预算2100万元,资源税预算660万元,房产税预算750万元,城镇土地使用税预算600万元,烟叶税预算490万元。

上级补助收入预算6185万元。其中:一般性转移支付收入预算4485万元(含收入增长上台阶奖813万元,以前年度收入超目标数补助1846万元),专项转移支付收入预算1700万元。

(二)财政支出预算

一般公共财政预算本级支出9069万元。其中:镇级收入安排支出2884万元,一般性转移支付收入安排支出4485万元,上级专款安排支出1700万元。镇级可用财力预算人员经费2376万元,占预算的26%,预算公用经费及工作经费1481万元,占预算的16%,预算项目经费3512万元,占预算的39%,上级专款1700万元,占预算的19%。

一是加大安全生产方面的投入。用于森林防火、动物防疫、食品药品安全、道路交通安全、消防安全、禁毒防艾、公共卫生、安全生产、应急救援、综治维稳、扫黑除恶等工作经费。二是社会事务和经济发展投入。用于渠道、河流管护、龙陵至尹兆场公交车补助、提升人居环境综合治理、农村集体产权制度改革、税收征管、村级经济目标考核息等支出。三是加大基层组织建设投入。用于党建工作、宣传工作、意识形态工作、文体活动、村组活动场所建设、一站式为民服务窗口建设等支出。加强基础设施建设投入。为加快脱贫攻坚工作,计划投入教育基础设施建设、社会事务、农村公益事业、农村环境整治、道路改扩建、水毁修复等项目建设。

“三公”经费预算情况:全镇“三公”经费预算53万元,比上年下降11%。其中:公务接待经费预算33万元,与上年持平,公务用车运行维护费预算20万元,比上年减7万元,无因公出国境经费预算。

四、2019年财政工作主要任务

(一)强化税收征管,确保收入目标完成。加大对“营改增”收入的征管,进一步强化征管部门之间的协调配合,加大稽查力度,坚决依法打击偷、逃、骗、抗税行为。

(二)开展乡镇国库集中支付制度改革。认真开展国库集中支付业务,进一步规范财政资金国库集中支付制度和公务卡结算制度,进一步规范财政授权支付业务,确保财政资金更加安全、高效、规范运行。

(三)做好各项惠农工作。认真做好2019年农业支持保护补贴、退耕还林补贴、森林生态效益补贴等各项惠农补贴信息的上报工作。

(四)加强干部队伍建设。牢固树立为人民服务宗旨意识,进一步落实中央“八项规定”精神和省市县实施办法,加强政治和业务学习,改进作风,求真务实。引导干部职工牢固树立“四个意识”。建立健全岗位职责,用制度管人,按规章办事,使工作逐步实现规范化、制度化。努力打造一支廉洁、高效、规范、务实、创新的干部队伍,切实塑造财政良好形象。

各位代表,2019年财政工作任重而道远,增收形势依然严峻,但挑战和机遇并存,困难与希望同在,我们将在镇党委的直接领导下,在上级财政部门的指导下,坚定信心,振奋精神,迎难而上,克难攻坚,真抓实干,为圆满完成2019年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

龙山镇2019年地方政府预算人大批复.doc  15K 龙山镇2019年政府预算公开表.xls  1560K

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