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龙陵县教育局2018年部门预算编制说明

索 引 号:01526265-2-11_B/2018-0212001公开目录:龙陵部门预算发布日期:2018-02-12发布机构:龙陵县教育局

目录:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)……

(二)……

(三)……

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)“三公”经费情况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能。龙陵县教育局是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行;研究提出全县教育事业发展规划,拟定教育体制改革的方案并协调组织实施;统筹管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作;协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作;组织进行教育督导与评估工作;统筹规划中小学(职业学校、教师进修学校、幼儿园)布局;会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定,监测全县教育经费的筹措和使用情况;编报县级教育经费年度预算建议方案,监督直属学校(单位)教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况;负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长(园长)、教师的管理工作,规划、指导全县各级各类教职工队伍建设;按照管理权限,归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作;负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作;规划指导全县教育科学、教学研究与改革;指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作;规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设;负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

(二)机构设置情况

机构编制19个,与上年相同,其中,教育局本级1个、完全中学4个、中心学校10个、教师进修学校1个、职业高级中学1个,幼儿园1个,特殊教育学校1个。

(三)重点工作概述

一是教育惠民有保障。不断加大投入,及时拨付各类惠民资金。2017年拨付学前教育家庭经济困难助学金65.09万元,惠及幼儿2983人次;拨付“两免一补”资金4337.144万元,惠及学生3.57万人次;拨付普通高中助学金380.35万元,惠及学生1935人次,从2016年秋季实施普通高中建档立卡家庭经济困难免学杂费,2017年拨付166.81万元,惠及学生3956人次;拨付职业高中助学金395.5万元,惠及学生3955人次;减免中职学生学费594.6万元,惠及学生2973人次。2017年共办理生源地信用助学贷款2137.505万元,惠及学生2847人;实施家庭经济困难大学新生入学资助项目,拨付资金3.6万元,共资助学生66人;发放云南省优秀贫困学子奖学金58万元,共奖励大学生116人;2017年共拨付资金2562.6692万元,惠及学生35256人次。2014年以来在全市率先实施学前教育阶段(含幼儿园)学生营养改善计划,2017年共投入学前教育阶段(含幼儿园)学生营养改善计划资金672.16万元,惠及学前儿童8402人次。二是办学条件有保障。2017年共争取上级各类专项资金7718.08万元,新建校舍5.684万平方米。目前有在建项目36个,完成500万元以上固定资产投资21454万元,完成目标任务23720万元的90.45%。完成浦发一期项目规划并已批复实施,投入浦发资金15334万元,完成国开行校舍安全工程建设项目规划申报并已批复实施,投入国开资金8998万元。进一步加快教育信息化发展步伐,大力实施“三通两平台”建设。按照《云南省中小学校教育技术装备标准》,依托“薄改项目”加强教学设施设备配套建设,截止目前,共投入687.6万元,配备中小学音体美器材、实验设备等203套、教学用计算机524台,全县教育信息化和现代化水平进一步提高。三是队伍建设有保障。按照《龙陵县义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施意见》等要求,选优配强中小学校长,实施好“名校长”工程。严把教师准入关,圆满完成了我县2017年招聘51名特岗教师的招录工作。认真贯彻落实《云南省乡村教师支持计划(2015—2020年)》和《保山市乡村教师支持计划(2015—2020年)》要求,制定了《龙陵县落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策的实施方案》,实行乡村教师差别化生活补助政策,重点向条件艰苦地区、村完小倾斜,不断提高乡村教师待遇。认真实施中小学教师职称制度改革,建立统一的中小学教师职称系列并设立正高级教师职称。四是校园安全有保障。强化安全保障,积极创建“平安校园”。进一步完善学校安全工作机制,广泛开展安全教育和安全培训,加强人防、物防、技防体系建设。高度重视地质、校舍安全监测和巡查,确保师生安全。认真组织开展地质灾、消防应急演练,提升突发事件的应对处置能力。抓好重点部位、重点区域、重点环节的管理,全力维护校园和谐稳定。截至目前,全县各学校共有门卫(保安)291人,监控摄像头1623个。全县共创建省级平安校园5校,市级平安校园16校,县级平安校园61校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共19个。其中:财政全供给单位19个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位18个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3336人,其中:行政编制24人,事业编制3312人。在职实有3654人,其中:财政全供养3260人,财政部分供养394人,非财政供养0人。

离退休人员1394人,其中:离休2人,退休1392人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入33754.89万元,其中:一般公共预算33754.89万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入33754.89万元,其中:本年收入33754.89万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款33754.89万元(本级财力33754.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出33754.89万元。本级财力安排支出33754.89万元,其中,基本支出33754.89万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共预算支出。一般公共预算支出33754.89万元,其中:行政运行281.82万元;学前教育447.34万元;小学教育14709.51万元;初中教育7691.55万元;高中教育3287.19万元;其他普通教育支出342.56万元;职业高中教育1265.86万元;高等职业教育1.42万元;特殊学校教育119.39万元;教师进修225.34万元;归口管理的行政单位离退休1万元;事业单位离退休193.1万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出5188.81万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出33754.89万元,项目支出0万元)。工资福利支出32306.08万元;商品和服务支出1218.37万元 ;个人和家庭补助支出230.44万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

(二)与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2017年工资福利支出26141.9万元,2018年工资福利支出32306.08万元,增加6164.18万元,增幅23.6%,增加原因主要是工资调资、奖励性绩效工资纳入预算和养老保险财政配套增加。

(二)2017年商品和服务支出618.27万元,2018年商品和服务支出1218.37万元,增加600.1万元,增幅97.06%,增加原因主要是公务经费标准提高。

(三)2017年对个人和家庭补助支出118.71万元,2018年对个人和家庭补助支出230.44万元,增加111.73万元,增幅94.12%,增加原因主要是补助标准提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出预算0万元,2018年项目支出预算0万元,无变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排

教育局局机关2018年预算安排机关运行经费44万元,按在职人员55人每人每年0.8万元核算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算支出97万元,其中:公务接待费64万元;公务用车运行费33万元,2018年“三公”经费预算支出89万元,其中:公务接待费64万元;公务用车运行费25万元,“三公”经费预算支出和去年相比较减少8万元,其中公务用车运行费减少8万元,减少原因是达到“三公”经费逐年减少,厉行节约的目的。

龙陵县教育局

2018年2月7日

龙陵县教育局2018年预算公开表.xls  122K

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