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龙陵县龙江乡中心学校2018年度部门决算

索 引 号:01526265-2-/2019-0919012公开目录:龙陵部门决算发布日期:2019-09-19发布机构:龙陵县教育体育局

龙陵县龙江乡中心学校2018年度部门决算

第一部分 龙陵县龙江乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙江乡中心学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟订全乡教育工作的有关制度并监督执行;研究提出全乡教育事业发展规划,拟定教育体制改革的方案并协调组织实施;统筹规划学校布局。

负责教师的管理工作,规划、指导全乡各级各类教职工队伍建设;负责学生学籍管理工作;规划指导全乡学校思想政治工作和精神文明建设;负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.狠抓教研教改工作,突出教学常规管理,落实课堂效益。注重教研教改工作,立足教研兴校强校的思路,提出了“抓两头,强中间”的教研目标。积极开展各种乡内教研交流活动及乡际、县际教研交流活动;积极开展“磨课”活动。“磨课”对象主要是学校内部课堂教学效益稍差的教师及新分教师。学校骨干教师、教学能手就给大家上示范课,供“磨课”对象学习,让“磨课”教师有了一定的方向,接着让他们尝试着上公开课,大家共听共研,找到存在的问题,对“症”下“药”,修改教案,让被“磨”教师第二次、第三次地实际上课,直到大家都认为所上课堂已基本成功为止。“磨课”成了学校培养优秀教师的有力抓手。结对帮扶,共同学习。学校重视结对帮扶活动,采取以老带新、以强带弱,促进年青教师迅速成长和教师整体素质提高。教学经验方面由老教师、理念新的骨干教师帮助其他教师;课件的制作、网络的使用由青年教师帮老教师等形式,达到共同提高。学校组织大家谈,谈自己几年来的经验和方法,好的大家一起共勉,有争议的大家一起出谋划策,寻求解决的方法。比如:有的同事采用班委负责制来替老师分忧;有的采用分数目标制来激励学生;有的采用“一帮一”的方法来转化学习差的学生等等。总之,大家谈的目的就是要实现方法共享,经验共享。各联片教研组根据联片教研计划积极认真地开展教研活动,使本联片学校的教研水平更上了一个台阶。重视经验收集和反思记录。中心学校非常重视经验收集,要求每位教师认真做好教学反思的记录。1、记自己一节课的成败之处,逐步提高自身的教学水平。2、记教学中的疏漏与失误,使之成为以后教学工作中的借鉴。3、记录学生在学习过程中的困惑,将解决方法记录下来,不断丰富自己的教学经验。4、记教学中学生的独到见解,将这些独具一格的见解记录下来,丰富自己的教学内容。5、记教学再设计,每节课后,根据本节课的教学体会和从学生中反馈的信息,及时修订教案,提高自己的教学能力。真正使教学反思成为提高自己业务理论水平的有效途径,并将反思列入教师考评之中。

2.开展丰富的文体活动。为活跃校园气氛,提振师生士气,全乡统一或分别组织多次活动:元旦组织了学生文艺晚会; “五四”举行了演讲比赛及小歌手比赛;“六一”组织了学生游园活动;“元旦”期间开展了教职工及学生冬运会等。这些活动的开展,既活跃了校园气氛,丰富了校园文化,也为推进素质教育打下了坚实的基础。

3.加强民主管理,依法执教。进一步建立健全和完善管理制度,对《龙江乡中小学校长、主任履职目标考核细则》、《龙江乡中心学校教师晋升中、高职称有关规定》、《龙江乡中小学教师教学工作常规》、《龙江乡中小学安全工作制度》、《龙江乡中小学教职工党风廉政建设相关规定》《学校财务管理制度》《龙江乡学生营养餐管理补充规定》等管理制度进行了新建或补充完善,使我乡民主管理、依法治教工作真正落到了实处。

4.加强师德师风教育活动。组织学习党的群众路线教育实践活动以及习总书记系列讲话精神,学习党的十九大的会议精神,开展“两学一做”教育实践活动,进一步了解党的方针政策,认真贯彻教育方针,依法执教。全面实施素质教育,开展师德师风教育活动。发放了调查问卷,制定措施方法,查找出自己存在的问题。签订师德师风承诺书,每学年到学校进行两次大规模的师德师风检查活动,进一步加强了师德师风的建设。

5.加强安全工作。安全工作重于泰山,确保安全是第一要务。学年初,中心学校与各校签订了安全责任书,把安全责任落实到校,责任到人。各学校成立安全工作领导小组,校长为第一责任人。不断完善安全工作制度,建立健全安全应急机制;建立安全工作常规检查制度,明确职责,认真开展安全工作。学校安全工作领导小组经常对学校各个建筑单体、周围山体、道路、食堂设备、电路及其他设备等进行细致检查,找出隐患,及时整改。经常性开展安全教育,提高师生对生命财产的安全意识。特别是要抓好防水、防电(雷击)、防滑坡、地震及交通、流行病、食品卫生安全等安全常规工作,增强学校预防突发事件的能力。严禁各校组织学生集体外出活动;严禁教职工酒后驾车;做好集体活动的疏散工作;提高食堂、小卖部从业人员的素质,把好食品入口关。搞好事故上报及晨检工作,节假日安排人守校,禁止学生到校。特别是在“5.12防灾减灾日”期间,统一开展安全教育宣传工作。通过认真举行主题教育校会、班会,升国旗仪式,学生参观“防灾减灾”知识挂图,组织地震紧急疏散演练,进一步增强了广大师生的安全意识。由于领导重视,措施得力,一年来没有出现过任何安全事故。

6.努力争取项目,不断改善办学条件。学校建设项目稳步推进。2018年浦发项目投入2380万元,新建校舍建筑面积6644平方米(勐柳中学教学楼、勐柳中学女生宿舍楼、大汉坝小学学生宿舍楼、帮明小学学生宿舍楼、勐外坝小学学生宿舍楼);改薄资金投入601万元,新建校舍建筑面积2865平方米。音体美及实验器材不断补充,校园文化工作及育人环境有了极大改善。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县龙江乡中心学校2018年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位13个。分别是:

中心小学、弄岗小学、新寨小学、邦明小学、勐外坝小学、深圳希望小学、上龙小学、勐柳小学、邦焕小学、弄星小学、三台山小学、大汉坝小学、勐柳中学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制243人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制243人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员246人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计48217378.23元。其中:财政拨款收入46537428.23元,占总收入的96.52%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1679950.00元,占总收入的3.48%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加6281123.23元,增长(减少)14.98%,主要原因为:

1.人员工资调整等资金,增加收入1047191.23元;

3.事业收入,新增收入1679950元;

4.彩票公益金,增/减收入0元;

5.校舍建设资金,增加收入3700000元;

6.营养改善计划资金,增加收入260元;

7.寄宿生生活补助资金,减少收入107750元;

8.学前教育贫困学生资助经费,增加收入29443元;

9.义务教育生均公用经费,减少收入49717元;

10.特殊教育公用经费,减少收入18254元;

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计47796267.69元。其中:基本支出41448267.69元,占总支出的86.72%;项目支出6348000.00元,占总支出的13.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加4794572.64元,增长11.15%,主要原因为:

1.工资福利支出,增加支出1084203.53元;

2.对个人和家庭补助支出,减少支出246933.7元;

3.商品和服务支出,增加支出1465541.01元;

4.其他资本性支出,增加支出2491761.8元;

(一)基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙江乡中心学校机构正常运转的日常支出41448267.69元。与上年对比增加2092052.64元,增长5.32%,主要原因为:

1.工资福利支出,增加支出1084203.53元;

2.对个人和家庭补助支出,减少支出246933.7元;

3.商品和服务支出,增加支出1465541.01元;

4.其他资本性支出,减少支出210758.2元;

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.61%,人均150988元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.39%,人均17501元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙江乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6348000.00元。与上年对比增加2702520.00元,增长74.13%,主要原因为:

1.校舍建设项目增加:2702520.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出46086317.69元,占本年支出合计的96.42%。与上年对比增加3114622.64元,增长7.25%,主要原因为:

1.工资福利支出,增加支出1084203.53元;

2.对个人和家庭补助支出,减少支出246933.7元;

3.商品和服务支出,减少支出43343.99元;

4.其他资本性支出,增加支出2320696.8元;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出41922251.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于 工资福利支出28388939.6元,商品和服务支出1932290.78元,对个人和家庭补助支出4642740.30元,其他资本性支出6958280.80元;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出4164066.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于养老保险缴费3718377.84元,死亡抚恤费267352.00元,退休人员护理费等163192.00元,其他社会保险补助15144.37元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9200.00元,支出决算为9600.00元,完成预算的104.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9600.00元,完成预算的104.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待批次人数增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少100.00元,下降1.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少100.00元,下降1.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

学校严格执行中央八项规定精神,减少和压缩接待开支,开展单位厉行节约行动等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出9600.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9600.00元。其中:

国内接待费支出9600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次275人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校教育教学工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,龙陵县龙江乡中心学校部门资产总额35635015.50元,其中,流动资产2494293.49元,固定资产33140722.01元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加906714.54元,其中;流动资产增加421110.54元,固定资产增加485604.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额335826.00元,其中:政府采购货物支出327226.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8600.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目

2.项目基本情况:按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划(2017—2018)》,明确2018年度实施的具体项目,确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金3500000元,具体为:龙江乡三台山小学综合楼项目1620000元;龙江乡邦焕完全小学学生宿舍项目1880000元。

3.项目绩效自评工作开展情况:

严格按照要求,实事求是,统筹管理,明确具体项目实施步骤,确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查,确保专款专用,防范风险,杜绝违法违纪行为,公布举报电话,主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况:

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》,上级第一批下达我部门全面改薄资金1880000元,其中中央补助1880000元;根据《龙陵县财政局关于下达2018年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》,上级第二批下达我部门全面改薄资金为1620000元,其中省级补助1620000元。合计2018年上级下达我部门全面改薄资金共3500000元,已全部用于支付2018年度我乡中小学校全面改薄项目工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理,建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度,严格按照管理规定和制度执行,规范资金使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成校舍规划建筑面积1716平方米。

②效益指标完成情况。通过项目的实施,让学校校舍安全、学生生活及学习环境得到进一步的改善,也为推进素质教育奠定了坚实基础,规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中,政策满意度达90%,超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

(1)主要经验及做法:

通过推进“全面改薄”项目,积极巩固义务教育基本均衡评估成果,持续加大对学校办学条件的财政投入,项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜,工作取得显著成效。

(2)存在的问题:

项目建设完成后,随着时间的推移,后期需要维修,必须实行动态管理,不断加大投入。

(3)建议及下一步的打算:

我们将积极巩固“全面改薄”项目成果,积极改善办学条件、完善师资配备、加强教育管理、提高教育质量,逐步缩小城乡差距,加快教育高位优质均衡特色发展,积极创建优质均衡县,促进学校内涵提升、品质发展,全面提升教育教学质量,不断开创我乡教育事业发展新局面。

6.绩效自评结果:根据评价指标逐项自评,自评分92分,评价等级为优秀。

项目二:

1.项目名称:校舍维修改造长效机制项目

2.项目基本情况:自2016年起,中小学校舍维修改造长效机制资金纳入全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目进行管理使用,中小学校舍维修改造长效机制资金按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划(2017—2018)》,明确2018年度实施的具体项目,确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金2500000元,具体为:龙江乡弄星小学综合楼项目1180000元;龙江乡三台山完全小学学生宿舍楼项目1320000元。

3.项目绩效自评工作开展情况:

严格按照要求,实事求是,统筹管理,明确具体项目实施步骤,确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查,确保专款专用,防范风险,杜绝违法违纪行为,公布举报电话,主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况:

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第一批校舍维修改造长效机制中央资金的通知》,上级第一批下达我部门校舍维修改造资金1320000元,其中中央补助1320000元;根据《龙陵县财政局关于下达2018年第二批校舍维修改造长效机制中央资金的通知》,上级第二批下达我部门校舍维修改造资金为118万元,其中省级补助118万元。合计2018年上级下达我部门校舍维修改造长效机制资金共2500000元,已全部用于支付2018年度我乡中小学校舍维修改造工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理,建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度,严格按照管理规定和制度执行,规范资金使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成校舍规划建筑面积1282平方米。

②效益指标完成情况。通过项目的实施,解决了我乡学校的校舍安全隐患,改善了学校办学条件,也为推进素质教育奠定了坚实基础,规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中,政策满意度达92%,超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

(1)主要经验及做法:

通过推进“校舍维修改造长效机制”项目,积极巩固义务教育基本均衡评估成果,持续加大对学校办学条件的财政投入,项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜,工作取得显著成效。

(2)存在的问题:

在上级部门的关心、支持和帮助下,我乡校舍安全工程取得了一定的成绩,但也存在一些问题和困难,主要表现在:资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建,而是需要根据学校的发展需求进行规划建设,在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金,没有考虑学校的发展需求,以至于部分项目学校财政难以安排全部配套资金,导致产生了建设欠债,造成了资金缺口过大,项目推迟实施的现象。

(3)建议及下一步的打算:

一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需求进行调研审定,确定建设面积;二是在资金安排上,应根据各个地区的建筑单价的不同来区别对待;三是应鼓励多渠道筹措资金,整合校舍维修改造、捐赠等项目,尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进校舍维修改造加固工程项目的实施,确保完成校舍维修改造加固任务,给师生创造一个更加安全、舒适的教学环境。

6.绩效自评结果:根据评价指标逐项自评,自评分92分,评价等级为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

(1)基础工作管理方面:一是领导重视,本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署,本项自评分为1分;二是责任明确,明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能,本项自评分为1分;三是制度建设,制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法,本项自评分为2分;四是指标体系,建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系,建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系,本项自评分为2分;五是智库建设,建立了本单位专家库并实行动态管理,本项自评分为1分;六是宣传培训,组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习,利用网络形式宣传预决算绩效管理工作,创造了良好的社会舆论氛围,本项自评分为3分;七是信息公开,本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息,本项自评分为2分。

(2)绩效目标管理:一是申报规范,能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标,并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核,本项自评分为5分;二是申报质量,申报的绩效目标符合规定的格式要求,内容完整,申报绩效目标内容指向明确、细化可行,本项自评分为8分;三是管理规范,按要求认真填报本单位整体支出绩效目标,并开展省、市对下级单位专项转移支付绩效目标管理,本项自评分为7分。

(3)绩效跟踪管理:一是范围和规模,能够按要求做好绩效跟踪管理工作,本项自评分为1分;二是跟踪质量,能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析,能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现,并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见,本项自评分为6分。

(4)绩效评价管理:一是范围和规模,能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(龙财发〔2017〕74号)要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评,本项自评分为6分;二是报送要求,能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告,本项自评分为4分;三是报告质量,能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(龙财发〔2017〕74号)要求,绩效评价报告格式规范、各项内容完整,绩效评价中的各项指标明确,相关数据齐全、标准清楚,评价结论客观合理,绩效评价报告中对问题分析全面深入,所提建议针对性强,本项自评分为7分;四是评价创新,开展了政策制度评价工作,本项自评分为2分。

(5)结果应用管理:一是反馈与整改,能及时反馈评价结果,落实评价整改情况,本项自评分为4分;二是结果应用,能够及时将评价结果报送县委、县政府、县人大,并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据,加强内部控制,完善项目管理,建立了本单位绩效问责机制,能够按时向县教育局报送评价结果整改落实情况,并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据,本项自评分为14分。

(6)附加项,能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料,并积极配合好县财政局开展绩效再评价工作,能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作,并能按时完成相关材料的报送,本项自评分为5分。

我部门按照绩效目标设定,选用了评价指标的评价方法,针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法,认为项目总体完成情况良好,项目自评81分。

2.项目评价工作情况

(1)我部门领导高度重视此次项目评价工作,开展了绩效监控工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。

(2)精心组织,密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各责任人责任,确定专人,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,做到加强各责任人沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

(3)积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作,要求各责任人认真对待,积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制,认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况:部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指县用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙陵县龙江乡中心学校2018年决算公开附表.xls  94K

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