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龙陵县龙山镇中心学校2018年度部门决算

索 引 号:01526265-2-/2019-0919010公开目录:龙陵部门决算发布日期:2019-09-19发布机构:龙陵县教育体育局

龙陵县龙山镇中心学校2018年度部门决算

第一部分 龙陵县龙山镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙山镇中心学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责全镇学校教育教学及学校常规管理工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,促进促进基础教育发展,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.目标完成情况:龙山镇中心学校紧紧围绕县教育局下达的目标任务,采取强基础、提质量、抓成效的工作措施,着重抓好各项目标任务的贯彻落实,推动龙山教育事业的发展。2017至2018学年,全镇中小学在校学生5781人,初中毛入学率121%,巩固率达99.8%。小学入学率、巩固率、小学升初中升学率均达100%。学前教育入园班率为88.2%。河头中学初中学业水平考试430分以上人数70人,占学业水平考试人数的61.4%,学业水平考试500分以上10人,占学业水平考试人数8.77%;学业水平考试河头中学最高分540.8分。学业水平考试全县110名前学生2人。河头中学初三综合评价排名全县第六名。小学统测抽考科目:小学二年级语文统测及格率达95.61%,优分率为82.58% ,综合排名全县第三名,小学二年级数学统测及格率达97.32%,优分率为78.93% ,综合排名全县第四名;小学五年级语文统测及格率达80.65%,优分率为93%,综合排名全县第四名,小学五年级数学统测及格率达88.01%,优分率为65.98%,综合排名全县第五名;小学六年级语文统测及格率达96.1%,优分率为65.91%,综合评价排名全县第四名,小学六年级数学统测及格率达89.57%,优分率为57.49%,综合评价排名全县第四名。

2.项目建设、学生补助惠民政策落实情况

2017-2018学年通过“全面改薄”校舍项目实施了大坪子、杨梅山、香柏河、横山、河头小学和河头中学6校学生宿舍,建筑面积5670平方米,投入资金1192.75万元,目前已竣工投入使用。利用浦发基金项目实施了河头中学新建校舍3809平方米(教学综合楼2028平方米、学生宿舍楼1781平方米),投入资金1380万元;实施了核桃坪小学新建校舍工程1814平方米(教学楼896平方米,学生宿舍楼818平方米、厕所100平方米及附属工程),投入资金828.57万元。利用国开行项目资金实施了白家寨、尹兆场、芒麦小学教学楼、宿舍楼、幼儿园等校舍工程,建筑面积6216平方米,投入资金2532.19万元。目前,浦发基金项目和国开行项目工程建设已进入扫尾阶段。本学年龙山镇党委政府拨付资金313.41万元,共征地77.51亩,为学校项目建设提供了坚强的基础保障,拨付资金89万元帮助解决了核桃坪小学综合楼工程欠款50万元,学校项目代摊费30万元,横山小学电信线路改造9万元。全面宣传、落实国家教育资助政策,确保建档立卡贫困户学生资助政策全覆盖,全镇2017年9月以来共发放义务教育寄宿生生活补助费510.75万元,惠及学生3468人,营养餐补助费431.18万元,惠及5781学生,其中建档立卡贫困户学生1760人;学前教育营养餐补助费44.08万元,惠及学生624人,发放特少民族困难补助金4.6万元,惠及学生184人;2018年春季,发放雨露计划补助资金32.4万元,补助学生97人。2018年9-10月共发放义务教育寄宿生生活补助费966000元,惠及学生3065人;发放非寄宿学生生活补助费88500元,惠及学生295人;营养餐补助费1463980元,惠及学生6007人。学前教育营养餐补助费129076元,惠及学生529人。学校在实施教育惠民政策的过程中通过召开家长会、发放宣传单、发放帮扶情况告知书等多种形式向家长及社会广泛宣传,做到教育惠民政策全覆盖、全知晓,真正使教育惠民政策不漏一户不漏一人。

3.师资队伍建设情况

上学年,龙山镇各学校紧紧围绕教学,以提高教师素质为核心,以抓师德教育为突破口,以基础教育课程改革和教师教学能力提高培训为重点,不断提高教师业务能力,打造一支适应新时期需要的教师队伍。2017—2018学年共选派教师参加市级以上培训120人次,县级培训186人次,校本培训1298人次,名师工作室培训36人次。经过培训,教师业务素质有所提高,观念得到转变,在教育教学中起到骨干和带头作用。我镇现有省级名校长1人,永昌教学名师1人,省级骨干教师1人,市县级骨干教师、学科带头人42人,2017年12月云南省国培计划小学语文李林艳名师工作坊在龙山小学挂牌成立,现有来自五县区学员14名。一支具有良好的政治业务素质,充满活力的教师、校长队伍的建设和锻造,推动了我镇教育全面、持续、均衡发展,成为龙山教育跨越发展的核心竞争力和中坚力量。

4.着力推进学校校园文化建设,营造良好育人环境。

过去的一年,各中小学以义务教育均衡发展为推手,促进学校管理水平和内涵的提升,学校以营造绿化、美化、知识化、富有育人氛围的校园环境为基本要求,以培养学生自主管理、自立自信、个性发展为宗旨,以打造“书香校园”,推进经典文化、民族文化、足球、围棋进校园为特色,全力打造学校墙体文化、走廊文化、宿舍文化、班级文化,学校育人氛围进一步提升,2018年7月,白塔小学被教育部命名为全国青少年校园网球特色学校,成为保山市仅有的六所学校之一。在加强未成年人思想道德建设过程中,各中小学紧紧围绕践行社会主义核心价值观,以《中小学生日常行为规范》为标准,开展文明礼仪教育系列活动。利用升旗仪式、主题班会等教育活动,培养学生 “讲文明、讲礼貌、讲勤奋、讲孝道、讲公德”的文明素养。促进了学生良好品质的形成。

5.校园安全管理工作进一步强化

龙山镇中心学校高度重视学校安全工作,成立以中心学校校长为组长的安全工作领导小组,加强对全镇各学校安全工作的领导。健全和完善各种安全管理规章制度,制定了安全工作计划,签订安全目标管理责任状,层层落实学校安全工作责任,建立健全校园突发事件预警机制,落实各项应急措施。充分利用国旗下的讲话、主题班会、团队活动等途径队学生进行安全教育,对学生掌握防溺水、防触电、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能。同时,学校积极参与校园周边环境整治。配合县镇文化、城管、公安等部门开展校园周边环境专项整治,优化学校周边育人环境,增强校园安全系数。本学年校园内无较大安全事故发生。

6.筑牢学校党建基石,打造党建文化品牌。龙山镇教育党总支根据教育工委下发的“雨城红烛耀、校园党旗红”实施方案,以“坚持红色引领、争当红烛先锋、传承红色基因、创新红色载体、凝聚红心向党、打造红色校园”为主要内容,充分发挥党员教师的先锋模范作用。各党支部围绕“五个一”(建设一个党员活动室、树立一个思想、明确一个党建文化主题、制作一个党建文化长廊、传递一个声音)全面开展党建示范点创建活动,打造“一校一品”学校党建特色品牌。如:龙山镇中心学校党支部以“雨城红烛耀、校园党旗红”为引领,积极开展“四带”“六红”为主要内容的“党在我心中,永远跟党走”主题活动,通过党建带师德,党建带教研,党建带队建,党建带社团,激励党员教师争当红烛先锋、传承红色基因、创新红色载体、凝聚红心向党、打造红色校园。强化党建品牌建设,构建丰富多彩的学校党建文化。形成了支部抓班子、班子抓党员、党员带教师的良好格局。白塔小学党支部以坚持“一个引领”(即党建引领学校工作思路)、抓好“三个结合”(即党建与师德结合、党建与管理结合、党建与教研结合)、打造五“色”教育(即打造红色理想教育、金色感恩教育、绿色创新教育、紫色诚信教育、蓝色和谐教育)为主题打造“135”党建文化品牌。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县龙山镇中心学校2018年度部门决算编报的单位共17个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位17个。分别是:

1.十六所小学:龙山小学、白塔小学、赧场小学、大坪子小学、杨梅山小学、白家寨小学、香柏河小学、横山小学、新寨小学、董华小学、河头小学、尹兆场小学、户孔小学、麦地小学、芒麦小学、 核桃坪小学。

2.一所初级中学:河头初级中学

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制347人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制347人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员351人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计73292524.32元。其中:财政拨款收入72125349.32元,占总收入的98.41%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1167175.00元,占总收入的1.59%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加2999010.83元,增长4.27%,主要原因为:

1.人员工资调整等资金,增加收入3281516.83元;

2.事业收入资金,增加收入963775.00元;

3.退休人员工资资金,增加收入7888.00元;

4.校舍建设资金,减少收入1208400.00元;

5.营养改善计划资金,减少收入4360.00元;

6.寄宿生生活补助资金,减少收入121675.00元;

7.学前教育贫困学生资助经费,增加收入32556.00元;

8.义务教育生均公用经费,增加收入64219.00元;

9.“国培计划”等中央项目资金,减少收入37600.00元,

10.学前教育营养餐资金,增加收入21091.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计68850579.89元。其中:基本支出60513379.89元,占总支出的87.89%;项目支出8337200.00元,占总支出的12.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少2596518.05元,减少3.63%,主要原因为:

1.工资福利支出,增加支出1894173.60元;

2.对个人和家庭补助支出,减少支出104758.88元;

3.商品和服务支出,减少支出1401980.16元;

4.其他资本性支出,减少支出3672144.63元。

5.非财政补助支出,增加支出688192.02元

(一)基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙山镇中心学校机构正常运转的日常支出60513379.89元。与上年对比增加1501881.95元,增长2.55%,主要原因为:

1.工资福利支出,增加支出1894173.60元;

2.对个人和家庭补助支出,减少支出104758.88元;

3.商品和服务支出,减少支出1401980.16元;

4.其他资本性支出,减少支出426255.37元。

5.非财政补助支出,增加支出688192.02元

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.37%,人均155800元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.63%,人均16602元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙山镇中心学校事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8337200.00元。与上年对比减少4098400.00元,减少32.96%,主要原因为:

1.校舍建设项目减少:4098400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出67653404.89元,占本年支出合计的98.26%。与上年对比减少3560293.05元,减少5%,主要原因为:

1.人员经费支出,增加支出2836497.82元;增加原因是工资调整。

2.日常公用经费支出,减少支出2298390.87元;日常办公经费增加。

3.项目支出,减少支出4098400.00元;增加原因是校舍项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于禁毒宣传工作经费。

5.教育(类)支出61829264.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%。主要用于工资福利支出39912687.00元,商品和服务支出2672917.44元,对个人和家庭补助支出8942177.20元,其他资本性支出10301482.75元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出5814140.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于养老保险缴费5449564.68元,抚恤金136992.00元,退休人员护理费等217940.00元,生育保险8326.80元,工伤保险1317.02元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57900.00元,支出决算为52300.00元,完成预算的90.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为52300.00元,完成预算的90.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

(1)公务接待费资金支出减少5600.00元;

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5600.00元,下降9.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少5600.00元,下降9.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出52300.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52300.00元。其中:

国内接待费支出52300.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待61批次(其中:外事接待0批次),接待人次719人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学工作发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙山镇中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,龙陵县龙山镇中心学校部门资产总额42600126.73元,其中,流动资产10199144.43元,固定资产32400982.30元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5592966.05元,其中;流动资产增加4441944.43元,固定资产增加1151021.62元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1392461.80元,其中:政府采购货物支出1377461.80元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出15000.00元;授予中小企业合同金额0元,主要用于:学校教育教学仪器设备、办公设备购置、教育均衡发展校园文化建设。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目

2.项目基本情况:按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划(2017—2018)》,明确2018年度实施的具体项目,确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金5206000元,其中用于设备购置0元,具体为:龙山镇麦地小学女生宿舍楼项目1480000元;龙山镇中心小学足球场建设项目1250000元;龙山镇河头小学排球场建设项目336000元;龙山镇中心学校厕所项目480000元;龙山镇中心学校200米环形跑道田径运动场项目1660000元;

3.项目绩效自评工作开展情况:

严格按照要求,实事求是,统筹管理,明确具体项目实施步骤,确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查,确保专款专用,防范风险,杜绝违法违纪行为,公布举报电话,主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况:

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》,上级第一批下达我部门全面改薄资金2140000元,其中中央补助2140000元;根据《龙陵县财政局关于下达2018年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》,上级第二批下达我部门全面改薄资金为3066000元,其中省级补助3066000元。合计2018年上级下达我部门全面改薄资金共5206000元,已全部用于支付2018年度我镇中小学全面改薄项目工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理,建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度,严格按照管理规定和制度执行,规范资金使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成校舍规划建筑面积860平方米、室外运动场面积10916平方米。

②效益指标完成情况。通过项目的实施,让学校校舍安全、学生生活及学习环境得到进一步的改善,也为推进素质教育奠定了坚实基础,规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中,政策满意度达90%,超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

(1)主要经验及做法:

通过推进“全面改薄”项目,积极巩固义务教育基本均衡评估成果,持续加大对学校办学条件的财政投入,项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜,工作取得显著成效。

(2)存在的问题:

项目建设完成后,随着时间的推移,后期需要维修,必须实行动态管理,不断加大投入。

(3)建议及下一步的打算:

我们将积极巩固“全面改薄”项目成果,积极改善办学条件、完善师资配备、加强教育管理、提高教育质量,逐步缩小城乡差距。

6.绩效自评结果:根据评价指标逐项自评,自评分91分,评价等级为优秀。

项目二:

1.项目名称:校舍维修改造长效机制项目

2.项目基本情况:自2016年起,中小学校舍维修改造长效机制资金纳入全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目进行管理使用,中小学校舍维修改造长效机制资金按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划(2017—2018)》,明确2018年度实施的具体项目,确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金1080000元,具体为:龙山镇中心小学篮球场项目420000元;龙山镇中心小学排球场项目210000元;龙山镇河头小学篮球场建设项目450000元。

3.项目绩效自评工作开展情况:

严格按照要求,实事求是,统筹管理,明确具体项目实施步骤,确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查,确保专款专用,防范风险,杜绝违法违纪行为,公布举报电话,主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况:

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第二批校舍维修改造长效机制中央资金的通知》,上级第二批下达我部门校舍维修改造资金为1080000万元,其中省级补助1080000万元。合计2018年上级下达我部门校舍维修改造长效机制资金共1080000元,已全部用于支付2018年度我镇中小学校舍维修改造工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理,建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度,严格按照管理规定和制度执行,规范资金使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成室外运动场面积3006平方米。

②效益指标完成情况。通过项目的实施,解决了我镇各学校的校舍安全隐患,改善了学校办学条件,也为推进素质教育奠定了坚实基础,规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中,政策满意度达92%,超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

(1)主要经验及做法:

通过推进“校舍维修改造长效机制”项目,积极巩固义务教育基本均衡评估成果,持续加大对学校办学条件的财政投入,项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜,工作取得显著成效。

(2)存在的问题:

在上级部门的关心、支持和帮助下,我镇校舍安全工程取得了一定的成绩,但也存在一些问题和困难,主要表现在:资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建,而是需要根据学校的发展需求进行规划建设,在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金,没有考虑学校的发展需求,以至于部分项目学校财政难以安排全部配套资金,导致产生了建设欠债,造成了资金缺口过大,项目推迟实施的现象。

(3)建议及下一步的打算:

一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需求进行调研审定,确定建设面积;二是在资金安排上,应根据各个地区的建筑单价的不同来区别对待;三是应鼓励多渠道筹措资金,整合校舍维修改造、捐赠等项目,尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进校舍维修改造加固工程项目的实施,确保完成校舍维修改造加固任务,给师生创造一个更加安全、舒适的教学环境。

6.绩效自评结果:根据评价指标逐项自评,自评分93分,评价等级为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

(1)基础工作管理方面:一是领导重视,本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署,本项自评分为1分;二是责任明确,明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能,本项自评分为1分;三是制度建设,制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法,本项自评分为2分;四是指标体系,建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系,建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系,本项自评分为2分;五是智库建设,建立了本单位专家库并实行动态管理,本项自评分为1分;六是宣传培训,组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习,利用网络形式宣传预决算绩效管理工作,创造了良好的社会舆论氛围,本项自评分为3分;七是信息公开,本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息,本项自评分为2分。

(2)绩效目标管理:一是申报规范,能够在规定时间内向县教育局报送绩效目标,并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核,本项自评分为5分;二是申报质量,申报的绩效目标符合规定的格式要求,内容完整,申报绩效目标内容指向明确、细化可行,本项自评分为8分;三是管理规范,按要求认真填报本单位整体支出绩效目标,并开展省、市对下级单位专项转移支付绩效目标管理,本项自评分为7分。

(3)绩效跟踪管理:一是范围和规模,能够按要求做好绩效跟踪管理工作,本项自评分为1分;二是跟踪质量,能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析,能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现,并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见,本项自评分为6分。

(4)绩效评价管理:一是范围和规模,能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(龙财发〔2017〕74号)要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评,本项自评分为6分;二是报送要求,能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告,本项自评分为4分;三是报告质量,能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(龙财发〔2017〕74号)要求,绩效评价报告格式规范、各项内容完整,绩效评价中的各项指标明确,相关数据齐全、标准清楚,评价结论客观合理,绩效评价报告中对问题分析全面深入,所提建议针对性强,本项自评分为6分;四是评价创新,开展了政策制度评价工作,本项自评分为2分。

(5)结果应用管理:一是反馈与整改,能及时反馈评价结果,落实评价整改情况,本项自评分为4分;二是结果应用,能够及时将评价结果报送县教育局,并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据,加强内部控制,完善项目管理,建立了本单位绩效问责机制,能够按时向县教育局报送评价结果整改落实情况,并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据,本项自评分为15分。

(6)附加项,能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料,并积极配合好县教育局开展绩效再评价工作,能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作,并能按时完成相关材料的报送,本项自评分为5分。

我校按照绩效目标设定,选用了评价指标的评价方法,针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法,认为项目总体完成情况良好,项目自评81分。

2.项目评价工作情况

(1)我校领导高度重视此次项目评价工作,开展了绩效监控工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。

(2)精心组织,密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各级组责任,确定专人,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,做到各相关部门沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

(3)积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作,各相关人员都能认真对待,积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制,认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况:部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指县用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙陵县龙山镇中心学校2018年决算公开附表.xls  94K

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