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龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心2019年部门预算公开

索 引 号:01526264-4-/2019-0228013公开目录:龙陵部门预算发布日期:2019-02-28发布机构:龙陵县水务局

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心2019年部门预算编制说明

 

    

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、根据有关规定和本单位工作实际,拟定了《镇安重点水源工程管理中心管理制度》。落实水库管理责任制度,管理中心负责人为第一责任人,水库负责人为直接责任人,严格按照岗位职责,完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整,确保了水库的安全运行。

2、按照工作的要求和需要,为了让管理机构设置和人员配备合理,管理中心配备了相关专业技术人员,并在关键岗位严格持证上岗,2019年单位共计划组织18人次外出培训。同时建设完善了各项规章制度,包括人事劳动制度、学习制度、岗位责任制度、请示报告制度、检查制度、事故处理制度、工作总结制度、工作大事记制度、档案管理制度等,关键岗位制度做到了上墙明示,并组织工作学习有关制度内容及重要操作规程,各项制度落实、执行效果良好。

3、水库管理人员时时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护,对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造,目前闸门设备等操作运行情况良好。水库管理人员每天对大坝、溢洪道、闸门等设备进行日常巡视,汛前、汛中、汛末例行检查。5月中旬至9月中旬对闸室、机电设备、备用发电机等进行汛前和汛后大检查,在汛中每半月检查一次运行情况,并认真做好检查记录,发现异常现象及时处理、汇报。对闸室定期清洗、加油,进行养护。电器部分每年汛前全面检修一次,并注意做好防潮防雷等安全工作。严格执照调试指令准确启闭闸门,由管理中心或上级防汛指令方可启闭闸门,不得让他人替代。

4、保证人民生命财产安全,做好中央维修养护工程,让每一分钱都落到实处,确保各个水库安全运行,让水库发挥最大效益。

(二)机构设置情况

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心,根据龙机编办发【20125号,20123月成立镇安重点水源工程管理中心,是县水务局下属股级全额拨款事业单位。为了管理八0八水库、三岔河水库、熊洞水库水利工程而成立的专职机构,隶属龙陵县水务局。核定事业编制25人。其中:主任1名,副主任2名。内设办公室、财务室、工程管理科,现有正式职工24人。

(三)重点工作概述

12019年度完善水源中心水库管理责任制,落实水库管理责任制度,管理中心负责人为第一责任人,水库负责人为直接责任人,严格按照岗位职责,完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整,确保了水库的安全运行。

22019年度完善水源中心管理体制,充分发挥各个水库防洪灌溉功效,确保熊洞水库饮用水水源地水源安全。

3、加强2019年度水源中心日常管理,水库管理人员时时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护,对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造。

4、做好2019年度中央维修养护工程,开源节流,让每一分钱发挥最大功效,确保各个水库安全运行,保证人民生命财产安全。二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 0人,事业编制25人。在职实有24人,其中: 财政全供养24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2547909.08元,其中:一般公共预算2547909.08元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2547909.08元,其中:本年收入2547909.08元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2547909.08元(本级财力2547909.08元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2547909.08元。财政拨款安排支出 2547909.08元,其中,基本支出2547909.08元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出330186.2元,卫生健康支出181079.04元,农林水支出2036643.84

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:301工资福利支出2361235.16元(其中:30101基本工资756924元、30102津贴补贴467052元、30107绩效工资597720元、30112其他社会保障缴费30673.92元、30108机关事业单位基本养老保险缴费306739.230109职业年金缴费21047元、30110职工基本医疗保险缴费115027.2元、30114医疗费4704元、30111公务员医疗补助缴费61347.84302商品和服务支186673.92其中:30201办公费50000元、30204手续费600元,3020615000元、30211差旅费8000元、30215会议费21000元、30216 培训费8000元、30226劳务费40000元、30228工会经费30673.9230239其他交通费用11000元、30299其他商品和服务支出2400(其中:基本支出2547909.08元,项目支出0元)。

五、“三公”经费预算情况

2019镇安重点水源工程管理中心“三公”经费财政拨款预算安排2000元,比上年预算增950元,同比增长90.48%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%无增减变化。

(二)公务接待费

安排公务接待费2000元,比上年预算增2000元,同比增长100%。主要是2018年度年初公务接待费无预算安排

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费2000元,比上年预算增950元,同比增长90.48%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%无公务用车购置费;公务用车运行维护费2000元,增950元,同比增长90.48%,主要是2018年度年初公务用车运行维护费及购置费预算安排不当,与实际支出不相符

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为2547909.08元,比上年预算减39566元,同比下降1.5%,主要是:商品和服务支出减少,其中办公费、劳务费、会议费较2018年减少;主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增0元,无增减变化,主要是2018年和2019年无项目支出列入年初预算。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等日常公用经费186673.92元,比上年预算减少47213.36元,同比减20.2%占基本支出的7.3%,主要是2018年日常办公费、劳务费、会议费减少。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019镇安重点水源工程管理中心采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019镇安重点水源工程管理中心无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表(县本级)1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.政府采购预算表 1-12

附件2预算公开表格.xls  58K 附件3三公经费.xls  6K

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