当前位置: 首页 >> 公开信息内容

龙陵县水务局水资源管理站2019年部门预算公开

索 引 号:01526264-4-/2019-0228011公开目录:龙陵部门预算发布日期:2019-02-28发布机构:龙陵县水务局

龙陵县水务局水资源管理站2019年部门

预算编制说明

 

    

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龙陵县水务局水资源管理站2019年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1负责节约用水、供水、水资源调查、统计、规划及水量分配方案的制定

2)管理和保护好本县的水资源,保障和促进水资源的合理开发利用与保护,充分发挥水资源的综合效益。进行《中华人民共和国水法》以及其它水法规的宣传工作。严格按照文件中所规定的标准定额和依据来征收水资源费,收缴的水资源费按比例全额实行依法管理,分级上缴。

(二)机构设置情况

龙陵县水务局水资源管理站于19983月正式成立,属龙陵县水务局二级事业单位,核定编制5名。机构设置为:水资源管理办公室、水资源费征收办公室。是县政府的水行政主管部门,负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置。

(三)重点工作概述

本单位严格按照县委、政府及上级主管部门的要求,2019年主要抓好以下方面的重点工作:

1)进一步落实最严格水资源管理制度,完善河道采砂监管机制和取水许可、入河排污口监管工作。

2)县域内河、胡、库水环境管理及水功能区水资源保护管理。

3)严格按照河长制行动计划和各项配套制度,着力抓好河湖库渠综合治理工作,确保全县河湖库渠治理取得明显成效。

4)每月不定期到各用水单位宣传最严格的水资源管理政策,认真核查用水量。

5)及时足额收取各用水单位的水资源费,2019年上级下达水资源费征收任务1000万元。

6)按时按质按量完成县委、政府及上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 548162.52元,其中:一般公共预算财政拨款548162.52元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 548162.52元,其中:本年收入548162.52元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款548162.52元(本级财力548162.52元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 548162.52元。财政拨款安排支出 548162.52元,其中,基本支出548162.52元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:208社会保障和就业支出66004.80元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66004.80元。

210卫生健康支出38932.76元,其中:2101102事业单位医疗25731.80元;2101103公务员医疗补助13200.96元。

213农林水支出443224.96万元,其中:2130311水资源节约管理与保护443224.96万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中:基本支出548162.52元,其中:工资福利支出为501562.04元(其中:基本工资166632.00元,津贴补贴96132.00元,绩效工资127260.00元,机关事业单位基本养老保险缴费66004.80元,职工基本医疗保险缴24751.80元,公务员医疗补助缴费13200.96,工伤保险330.02元,生育保险3960.29元,失业保险2310.17元,医疗费980元);商品和服务支持46600.48元(其中:办公费25000元,差旅费15000元,工会经费6600.48元)。

项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019龙陵县水务局水资源管理站部门“三公”经费财政拨款预算安排0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%无增减变动。

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%无增减变动

(二)公务接待费

安排公务接待费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%无增减变动

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%无增减变动;公务用车运行维护费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%无增减变动

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初预算数为548162.52元,比上年预算增82315.80元,同比增长17.67%,主要变动原因201812月调增基本工资及艰苦边远地区津贴,致使工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%无增减变动

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费40000.00元,比上年预算增加40000.00元,同比增加100%占基本支出的7.3%,主要变动原因为2018年年初预算无运行经费

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019龙陵县水务局水资源管理站采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019龙陵县水务局水资源管理站无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表(县本级)1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.政府采购预算表 1-12

龙陵县水务局水资源管理站“三公”经费预算总表.xls  20K 水资源管理站2019年部门预算公开表格.xls  57K

最新文章

热点推荐