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保山市龙陵县农村经营管理站2017年度部门决算

索 引 号:01526262-8-06_A/2018-0921005公开目录:龙陵部门决算发布日期:2018-09-21发布机构:龙陵县农业农村局

第一部分 龙陵县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县农村经营管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)以维护农村稳定为立足点,抓好三大管理工作,即加强农村土地承包管理,稳定和完善土地承包关系,全面完成农村土地承包经营权证填发工作;加强农民负担监督管理,保护农民的经济利益;加强村集体经济组织财务和资产管理及农村财务审计,防止集体资产流失。

(2)以促进农民增收为主线,开展三项指导工作,即指导搞好农业产业化经营,培育和健全风险共担、利益共享的新机制;指导发展农民专业合作经济组织,组织和引导农民进入市场;指导健全农业社会化服务体系,为家庭经营提供优质丰富的服务。

(3)抓好农村经济调查工作,加强基层情况、基础数据、基础资料三项建设。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、农民收入倍增行动达到预期增幅

据统计分析,农村常住居民人均可支配收入9707元,同比增866元,增9.8%。

2、农村土地承包经营权确权进入扫尾阶段

(1)宣传发动深入,层层举办业务技术培训。充分利用电视、广播、网站等媒体,宣传贯彻落实好上级文件、会议精神,农户对此工作的知晓率和见面率达到了100%,及时报送信息、编发简报,通报农村土地确权进展情况。在龙陵电视台、龙陵县新闻网、龙陵县农业信息网等网站开设专栏,适时进行答疑解惑,在龙陵县电视台报道25条,在网上共发布信息60条;充分利用手机信息,发三农通信息60条;利用电视字幕、张贴板报、标语宣传40余条。全县共召开县级启动会1次,县级业务培训会3次,乡镇级培训会30次,村级业务培训会146次,村民小组动员会1642次;2017年召开推进会1次,召开业务培训会2次。

(2)及时完成招标及合同签订。我县采取政府购买公司服务的形式,由市确权办进行的统一招标,中标公司为北京中农信达信息技术有限公司。按要求及时与中标公司中农信达签订了合同,确权登记部分招标价格为17元/亩(含确权完成后的软件),在实施过程中根据情况及时与公司对一些突发情况进行协商并签订了补充协议,确保了各项工作按时按质地进行。

(3)完成了确权影像数据获取及相关资料收集整理。我县的影像数据及工作底图分为1:2000的航拍及1:3000的卫星底图两种,全部由中农信达公司提供,经与公司协商1:3000的卫星图片价格为1300元/平方公里;1:2000航拍的底图原定单价为2100元/平方公里,但因后期有变动并且涉及腾冲龙陵2个县,具体价格还未谈妥。两种底图现已全部提供我县使用,并且拥有自主产权。

(4)技术设计书通过了市、省级评审。根据省确权办的要求,在市确权办的指导和帮助下,我县的边境1:3000卫片采集技术设计书和确权技术设计书在市级评审的基础上,2016年8月通过了省级评审。

(5)全面完成了入户摸底调查和数据录入。开展入户调查的村(社区)120个,占应调查总数的100%,开展入户调查的村民小组1642个,占应调查总数的100%,开展调查农户63680户,占应调查总数的100%。在全面调查的基础上,全面完成了所有调查数据的录入工作。

(6)全面完成了地块权属调查工作。10个乡镇已全部完成了权属调查(地块指认)工作,占100%,完成权属调查的村(社区)120个,占100%,完成权属调查的村民小组1642个,占全县1642个村民小组的100%,完成地块指认农户63319户,完成地块指认640088宗,完成指认并勾绘面积110.5万亩。

(7)完成两轮审核公示的村组达到100%。全县已全部完成了公示工作,完成一、二轮公示的乡10个,占100%,完成一、二轮公示的村(社区)120个,占100%,完成一、二轮公示的村民小组1642个,占100%,完成一、二轮公示的农户63319户,完成一、二轮公示的地块宗数640088宗,完成二轮公示面积110.5万亩。

(8)农户签字确认工作有序开展。全县已完成农户签字确认的乡10个,占100%,完成农户签字确认的村120个,占100%,完成签字确认的小组1642个,占100%,完成签字的农户63319户,签字率达100%。

(9)合同签订完善工作正常开展。已完成合同签订的乡有2个,占20%,已完成合同签订的村(社区)有64个,占53%,已完成合同签订的村民小组有819个,占49.88%,已完成合同签订的农户有44898户,占70%,预计年底可达85%。

(10)数据库建设进展顺利。已完成数据库建设的乡镇有2个,占20%,其余乡镇有望在年底前完成。

(11)成果资料整理工作正在开展。在县档案局的支持指导下,确权档案收集整理工作正常开展,已完成收集整理的乡镇1个,将要完成的乡镇1个,其余8个乡镇正在进行收集整理,预计年底可完成8个乡镇。严格按省市档案部门的要求安装了紫光软件11套。

(12)矛盾纠纷得到较好的调处。对确权过程中遇到的纠纷,我们实行组、村、乡、县逐级稳妥调解的机制,做到了小事不出村,大事不出乡。截止2017年底,全县共发生纠纷552起,调解纠纷506起,其中:村级调解结案482起,乡镇调解结案19起,县级仲裁调解结案5起,矛盾纠纷调处率达到92%,没有发生群体性上访事件、恶性案件、市级及以上上访案件。

(13)安全保密制度健全、措施落实。因在确权过程中的工作底图及有关数据是要严格保密的,我们县确权办与公司签订了保密协议,要求公司与每一名技术员签订了保密协议,在工作中要求技术员严格按保密工作的要求保管好各种文件和材料,县确权办加强了对公司的检查,及时与县保密部门沟通,确保做到不泄密。我县的1:2000的航拍工作底图的质检报告在2016年得到了通过,脱密工作经过公司的努力,于2017年7月19日得到云南省地理测绘信息局的通过。

(14)严格项目资金管理。我县在确权过程中加强了资金管理,确保做到了不对农民收一分钱,按国土二调面积,国家每亩补助10元,省级每亩补助10元,市级每亩补助5元已全部到位,三级补助资金1728万元,各级的补助资金全部用于公司的技术服务费用,现已拨付公司确权经费1700.25万元。做到了专款专用,无挪用、他用情况发生。

(15)县级资金得到落实。除各级补助资金外,经县确权办预算,县级财政需承担的800多万元费用,经多次汇报,在2015年的县委常委会议上通过同意补助729万元已纳入财政预算并安排落实,现县级实际到位资金425.51万元,其余资金也全部列入了财政预算。

3、创新土地流转机制建设进展顺利。

据农经统计报表显示,我县2017年家庭承包耕地流转总面积62636亩,与上年同期相比增加13699亩,增28%,其中:流转入农户的面积36771亩,流转入专业合作社的面积1139亩,流转入企业的面积23599亩,流转入其他主体的面积1127亩。通过创新土地流转机制,以加快土地流转为突破口提升现代农业水平,有序流转农村土地承包经营权,带动农户发展规模经营,使农业龙头企业与农户建立紧密的利益联结机制,实现合理分工、互利共赢。

4、会计委托代理工作

全县共有10个乡(镇)、121个村(社区)、1642个村民小组已实行村、组财务乡镇代管服务工作,分别占全县乡镇、村、组数的100%、100%和100%。其中,勐糯镇1个镇、6个村委会、83个村民小组作为全县村、组财务财政代管试点,于2015年3月移交勐糯镇财政所管理;木城乡2016年初交由财政所代管,龙江乡184个小组组账由乡纪委安排专职人员管理外;其余的110个村(社区)、1375个村民小组的财务均由“村级会计委托代理服务工作站”管理。

5、农民负担监督管理工作正常开展

一是工作机制不断得到完善。县、乡两级均把减轻农民负担工作纳入党委政府的重要议事日程,调整了领导机构,充实了工作人员,认真履行工作职责。加大宣传,强化服务,提高农民的自我保护意识。村级负担监管及各项制度得到落实:向村级组织收费“审核制”得到落实,本级人民政府及职能部门未出台新的涉农收费文件,无向村组织收费的现象。村级组织公费订阅报刊“限额制”得到落实,不存在强行摊派,乡政府为村委会订阅的费用均在规定的限额内。涉农收费“公示制”得到落实,龙陵县涉农收费单位445个,制作公示牌445块,公示率达100%。“农民负担卡制度”得到落实。税费改革后农民负担卡涉及填报的内容不多,近年来涉及的只有财政奖补“一事一议”项目的筹资筹劳,每年筹资筹劳登记表册及时、完全。涉及农民负担案件“责任追究制”得到落实,对涉及农民负担的信访件结案率达到100%。农民负担监测点制度得到落实。在全县建立50户农民负担监测户,对农民的各项负担进行全面监测。二是积极开展涉农收费专项治理,严格规范涉农价格收费行为,我县除明文规定且有公示牌公示的正常收费外无其他收费,乱收费问题得到根本治理。三是坚决贯彻执行“一事一议”筹资筹劳及财政奖补政策,省审定人均筹资不得超40元,劳均筹劳不得超过10个标准工日,经查,所有项目点均没有超出限定标准,不存在强行以资代劳等现象,没有出现超范围、超限额筹资的行为。四是强农惠农政策得到落实,各项资金及时足额兑付到位。五是检查工作日常化,县减负办共开展检查1次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县农村经营管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农村经营管理站2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农村经营管理站2017年度收入合计1,085,873.36元。其中:财政拨款收入1,085,873.36元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加168,598.76元,增长18.38%,主要原因为:

1.2019999一般公共服务(类)资金,增加收入48000元,原因是新增财政拨款在职人员2017年度提高政府性奖励绩效及改革性补贴调资;

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费(类)资金,增加收入111899.20元,原因是以前年度养老保险都是由财政列支,2016年年底才转入本单位列支,所以比上年增加;

3.2130104事业运行(类)资金,增加收入146508.28元,原因是:财政拨款在职人员工资、津补贴等增加;

4.2080502事业单位离退休(类)资金,增加收入-131808.72元,原因是我县从2016年11月开始所有退休人员划归社保统一管理;

5.2130106科技转化与推广服务(类)资金,增加收入-101000元,原因是本年度上级未安排实施此项目。

6.2130701农村综合改革支出(类)资金,增加收入-5000元,原因是本年度项目资金指标减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县农村经营管理站2017年度支出合计1,085,873.36元。其中:基本支出1,001,873.36元,占总支出的92.26%;项目支出84,000元,占总支出的7.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增68,598.76元,增长6.74%,主要原因为:

1.2019999一般公共服务支出(类)资金,新增支出48000元,主要是新增财政拨款在职人员2017年度提高政府性奖励绩效及改革性补贴;

2.2080502事业单位离退休(类)资金,增加支出-131808.72元,原因是:2016年11月退休人员划归社保统一管理;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金,新增一般公共预算财政拨款支出111899.2元,原因是以前年度养老保险都是由财政列支,2016年年底才转入本单位列支,所以比上年增加;

4.213(类)农林水支出增40508.28元,主要是事业运行支出增146508.28元,增加原因主要是财政拨款在职人员工资、津补贴等增加;科技转化与推广服务支出增-101000元,减少的原因是科技转化与推广服务项目资金减少;农村综合改革支出增-5000元,减少的原因是本年度项目资金指标减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县农村经营管理站机构正常运转的日常支出1,001,873.36元。与上年对比增加174,598.76元,增长21.11%,主要原因为:

1.2019999一般公共服务(类),新增基本支出48000元,主要是新增财政拨款在职人员2017年度提高政府性奖励绩效及改革性补贴;

2.2080502社会保障和就业(类),事业单位离退休基本支出增-131808.72元,原因是我县从2016年11月开始所有退休人员划归社保统一管理;

3、2080505社会保障和就业(类),机关事业单位基本养老保险缴费支出增111899.20元,原因是以前年度养老保险都是由财政列支,2016年年底才转入本单位列支,所以比上年增加;

4.2130104事业运行(类),基本支出增146508.28元,增加原因主要是财政拨款在职人员工资、津补贴等增加;

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.1%,人均121596.83元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.9% ,人均3637.35元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县农村经营管理站机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84,000元。与上年对比增-106,000元,增长-55.79%,主要原因为:

1.2130106科技转化与推广服务(类),项目支出增-101000元,主要原因是本年度上级未安排实施此项目,所以本年度无此项目资金指标;

2.2130701农村综合改革(类),项目支出增-5000元,主要原因是项目资金指标减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农村经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,085,873.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比增68,598.76元,增长6.74%,主要原因为:

1.201(类)一般公共服务支出资金,新增一般公共预算财政拨款支出48000元;

2.208(类)社会保障和就业支出资金,一般公共预算财政拨款支出增-19909.52元;

3.213(类)农林水支出资金,一般公共预算财政拨款支出增40508.28元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出48,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于其他一般公共服务支出2017年度提高政府性奖励绩效及改革性补贴资金48000元;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

8.社会保障和就业(类)支出142,688元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。主要用于事业单位离退休(遗属生活补助)资金12084元、机关事业单位基本养老保险缴费支出130604元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

12.农林水(类)支出895,185.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%。主要用于行政运行资金30000元、事业运行资金811185.36元、科技转化与推广服务44000元、农村综合改革10000元;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元、……(相关支出情况);

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元;

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县农村经营管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

(1)0资金,年初预算漏报0元;

(2)0资金,由于汽车大修/0项目资金工作开展/召开0会议.....超预算支出0元;

(3)0资金,由于取消汽车大修/0项目资金工作开展/召开0会议......未使用预算资金0元;

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-2,477元,增长/下降-100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少-2,477元,增长/下降-100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:预算内资金紧张,所以未列支三公经费;

(1)0资金,同比新增汽车大修/0项目资金工作开展/召开0会议.....超上年支出0元;

(2)0资金,同比减少汽车大修/0项目资金工作开展/召开0会议.....资金0元

(3)......

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县农村经营管理站为事业单位无机关运行经费预算支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,龙陵县农村经营管理站部门资产总额277,596.13元,其中,流动资产129,428.13元,固定资产148,168元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加)41,777元,其中;流动资产增加10,597元,固定资产增加31,180元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计31180元,其中:货物采购支出31180元,工程采购支出0元,服务采购支出0元。主要用于:仲裁庭、合议调解室办公设施购置项目支出31180元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况:2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析

龙陵县农村经营管理站根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率适合,县级预算安排基本支出1001873.36元,安排预算项目支出84000元,预算资金安排符合履职目标。

2.过程情况分析

预算资金安排主要用于龙陵县农村经营管理站开展农村经济经营管理工作,为完成特定的工作任务或事业发展目标正常运行维护使用。预算管理依据财政局相关文件规定,资金使用合规,预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定,资产处置规范,帐实相符。

3.产出情况分析

2017年农经站部门整体绩效目标实现情况:农村常住居民人均可支配收入达9707元,同比增长9.8%;建立农村入户调查点6个、调查户70户;农村土地承包确权颁证工作完成权属调查的村(社区)120个,占100%,完成权属调查的村民小组1642个,占全县1642个村民小组的100%,完成地块指认农户63319户,完成地块指认640088宗,完成指认并勾绘面积110.5万亩。创新土地流转机制,家庭承包耕地流转面积62636亩,同比增28%;全县受理土地承包及流转纠纷552起,调解纠纷506起,其中县级仲裁调解结案5起,矛盾纠纷调处率达到92%;被县级以上认定为示范家庭农场17个,年销售总产值710万元;农民专业合作社325个,同比增5.2%,统一组织销售农产品总值31924.2万元;壮大集体经济行动持续推进,村集体经济组织当年有经营性收入村120个,占总村数100%;实行村务公开的村120个,占总村数100%;实行会计委托代理的村数120个,占总村数100%;对集体经济审计数187个,审计总金额9574.5万元;开展农民负担执法检查1次,建立农民负担监测户50户。纳入2017年绩效自评项目均完成了年初及区域绩效目标。(详见各项目绩效自评报告)

4.效果情况分析

⑴农民收入倍增行动达到预期增幅,农民收入持续增长。⑵壮大集体经济行动持续推进。⑶农村土地承包经营权确权进入扫尾阶段。⑷创新土地流转机制建设进展顺利。⑸新型经营主体加快培育,特色产业稳步发展。⑹会计委托代理工作正常开展。⑺农民负担监督管理工作正常开展。⑻强农惠农政策加快落实。⑼农业改革工作加快推进。⑽产业扶贫工作稳步推进。

部门整体支出,专项资金立项规范合理、指标明确,资金到位及时,经费管理有力,资金使用规范,相关管理制度齐全,能够按时完成预定目标,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果,公众认可度高。基本支出足额保障,“三公经费”支出控制措施得当,预、决算信息公开及时完整,资产管理使用规范有效。

2017年龙陵县农村经营管理站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

(五)其他重要事项情况说明

龙陵县农村经营管理站无需要说明的情况。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

农经站.xls  68K 龙陵县农村经营管理站2017年度重点项目绩效评价结果等绩效情况说明.doc  18K

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