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保山市龙陵县农机安全监理站2017年度部门决算

索 引 号:01526262-8-06_A/2018-0921004公开目录:龙陵部门决算发布日期:2018-09-21发布机构:龙陵县农业农村局

第一部分 龙陵县农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县农机安全监理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。促进全县农业机械化又好又快发展,在省、市、县上级部门的领导下,根据农机安全生产相关文件精神,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,结合我县农机安全监理工作实际,紧紧围绕龙陵县2017年农机工作计划全面开展好我县农机安全生产工作,隶属县农业局、财政全额拨款的事业单位。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)常规业务办理:截止2017年12月10日,我县实际在册拖拉机6489台,新注册拖拉机83台(挂牌率100%),停驶2298台,应检验拖拉机4191台,实检验拖拉机4006台,检验率达96%,拖拉机辖区内过户登记426台/次、辖区外转籍216台次,变更1152台次,注销拖拉机登记40台次;在册拖拉机驾驶员6792人(持证率100%),驾驶证适时审验1525/本;完成培训考试163人;农机安全生产形势平稳发展,没有发生统计范围内的拖拉机死亡事故;全县微耕机在册统计9680台。

(二)下乡开展便民服务33天次,出动监理人员140人次,出动监理用车33车次,发放《拖拉机年度检验通知书》2000余份。制作固定式“严禁拖拉机载人”宣传牌50块,分别设立在各乡镇路段醒目处,共开展现场农机安全宣传37次,发放农机安全宣传资料20000余份,发放农机安全短信5000人次,60000多人受益,召开乡镇农机安全生产座谈会50次,参加人数1600余人。

(三)全年在检农用拖拉机交强险投保率为100%。

(四)拖拉机喷涂“严禁违法载人”、粘贴拖拉机反光条达100%。

(五)按时上报各种报表,按时完成上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县农机安全监理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农机安全监理站部门2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农机安全监理站部门2017年度收入合计849,844.8元。其中:财政拨款收入849,844.8元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增减195,464.53元,增长(减)29.87%,主要原因为:

1. 2019999其他一般公共服务支出(类)资金,新增收入97125.00元。

2.2080502事业单位离退休(类)资金,减少收入178549.91元。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金,新增收入80203.6元。

4. 2130101行政运行(类)资金,新增收入205886.32元。

5.2130104事业动行(类)资金,新增收入10799.52元。

6.2130110执法监管(类)资金,减少收入20000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农机安全监理站部门2017年度支出合计937,394.8元。其中:基本支出819,844.8元,占总支出的87.46%;项目支出117,550元,占总支出的12.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增270,564.53元,增长40.57%,主要原因为:

1. 2019999其他一般公共服务支出(类)资金,新增支出97125.00元。

2.2080502事业单位离退休(类)资金,减少支出178549.91元。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金,新增支出80203.6元。

4. 2130101行政运行(类)资金,新增支出205886.32元。

5.2130104事业动行(类)资金,新增支出10799.52元。

6.2130106科技转化与推广服务(类)资金,新增支出75100.00元。

7.2130110执法监管(类)资金,减少支出20000.00元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出819,844.8元。与上年对比增215,464.53元,增长35.65%,主要原因为:

1. 2019999其他一般公共服务支出(类)资金,新增支出97125.00元。

2.2080502事业单位离退休(类)资金,减少支出178549.91元。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金,新增支出80203.6元。

4. 2130101行政运行(类)资金,新增支出205886.32元。

5.2130104事业动行(类)资金,新增支出10799.52元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.58%,人均130967.79元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.42% ,人均4672.35元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出117,550元。与上年对比增55,100元,增长88.23%,主要原因为:

1.2130106科技转化与推广服务(类)资金,新增支出87550元;项目开展进度为100%。

2.2130110执法监管(类)资金,减少支出30000元;项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农机安全监理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出937,394.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增270,564.53元,增长40.57%,主要原因为:

1. 2019999其他一般公共服务支出(类)资金,新增支出97125.00元。

2.2080502事业单位离退休(类)资金,减少支出178549.91元。主要是因为退休人员划归社保统一管理;

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)资金,新增支出80203.6元。

4. 2130101行政运行(类)资金,新增支出205886.32元。

5.2130104事业动行(类)资金,新增支出10799.52元。

6.2130106科技转化与推广服务(类)资金,新增支出75100.00元。

7.2130110执法监管(类)资金,减少支出20000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出97,125元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于发放2017年7-12年改革性补贴和奖励绩工资,资金97125.00元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出96,823.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于王彩娣遗属补助的支出,资金6004.00元;2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出,资金90819.20元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出743,446.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%。主要用于主要用于差旅费、办公费等支出,资金47423.81元;财政统发1—12月工资支出,资金556696.00元;财政直接支付工会费,资金8434.08元;财政直接支付党报党刊费,资金1343.20元;拨给乡镇农科站工作经费,资金9000.00元;支出转结余,资金120549.51元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县农机安全监理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,434元,支出决算为3,434元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3,434元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

(1)龙陵县农机监理站预算与决算数一致,不存在预算漏报情况;

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,183元,下降64.29%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,883元,下降58.71%;公务接待费支出决算减少1,300元,下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

(1)龙陵县农机监理站不存在年初预算漏报的情况,我单位严格按照中央八项规定,严格控制公务用车及接待次数,所以三公经费比上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3,434元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,434元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,434元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展拖拉机检审和农机安全宣传检查,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县农机安全监理站部门2017年机关运行经费支出28,034.08元,与上年对比增22,049.68元,增长368.45%,主要原因为:

(1)工会费,新增2449.68元;

(2)办公费,新增11681.82元;

(3)水费,新增159.6元;

(4)电费,新增931.75元;

(5)邮电费,新增4772.83元,

(6)差旅费,新增430元;

(7)公务用车,新增1624元。

2.部门机关运行经费主要用于:

(1)办公费11681.82元;

(2)水费159.6元;

(3)电费931.75元;

(4)邮电费4772.83元;

(5)差旅费430元;

(6)工会费8434.08元;

(7)公务用车运行维护费1624元;

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,龙陵县农机安全监理站部门资产总额1,152,697.89元,其中,流动资产530,692.89元,固定资产622,005元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加)-60,298.41元,其中;流动资产增加-116,688.41元,固定资产增加56,390元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0元,其中:货物采购支出0元,工程采购支出0元,服务采购支出0元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

1. 投入情况分析

我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。

2. 过程情况分析

我站在农业局党委及上级主管部门的领导下,在相关部门的大力支持和配合下,认真贯彻落实“安全第一,预防为主,以人为本、综合治理”的方针,切实履行部门职责,认真开展好农机安全生产监督管理,农机安全生产隐患排查整治,变型拖拉机专项整治工作,有效地遏制了重特大农机安全事故发生。

3. 效果情况分析

全县实际在册拖拉机6489台;‚新注册拖拉机83台;ƒ检验拖拉机4006台。

部门整体支出,专项奖金立项规范合理、指标明确,资金到位及时,经费管理有力,资金使用规范,相关管理制度齐全,能够按时完成预定目标,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果,公众认可度高。基本支出足额保障,“三公经费”支出控制措施得当,预、决算信息公开及时完整,资金管理使用规范有效。

(五)其他重要事项情况说明

龙陵县农机监理站无其他重要事项说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监理.xls  52K 龙陵县农机监理站2017年度重点项目绩效评价结果等绩效情况说明.docx  13K

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