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龙陵县种子管理站2016年度部门决算

索 引 号:01526262-8-06_A/2017-0926009公开目录:龙陵部门决算发布日期:2017-09-26发布机构:龙陵县农业局

目录:

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。龙陵县种子管理站主要是对粮食作物良种的引进做好管理工作,杜绝假、劣质种子,新品种的试验、示验工作,对种子经营户进行备案,定期、不定期对经营户进行调查,确保作物增产增收。隶属县农业局,属财政全额拨款的事业单位。

2. 机构情况:有事业机构1个,独立报送单户报表的单位1个。

3.人员情况:全站有在职人员9人,其中:高级农艺师1人、农艺师5人、助理农艺师3人。有退休人员12人。当年变动情况及原因。本年度死亡1人。年末退休人员统一划归社保。年末退休人员为0人。

(二)2016年度重点工作任务介绍

(二)当年取得的主要事业成效

(一)试验、示范、展示样板完成情况:根据大春科技措施任务安排龙陵县种子管理站共完成水稻新品种展示4组16个品种。完成玉米新品种展示4组

品种28个。完成青贮玉米新品种展示2组品种7个。完成玉米高产创建样板2万亩,两个玉米示范片分别在龙新和平达两个乡的11个村委会实施,涉及187个村民小组5753户,示范区面积20122亩,(其中龙新片10039.4亩、平达片10082.6亩)实际产量为:龙新片百亩核心区产量为707.9千克/亩、千亩展示片产量为651.5千克/亩、万亩辐射带动区产量为631.4千克/亩。平达片百亩核心区产量为716.3千克/亩、千亩展示片产量为660.6千克/亩、万亩辐射带动区产量为592.5千克/亩。圆满完成了项目预期目标任务。

(二)行业管理。2016年龙陵县共计培训种子经营合格证新办人员23人,现有种子经营持证人员147人,现从事种子经营已备案人员137户。行政审批事项160项次。2016年进入县内的种业公司主要有:良禾种业、汉和科技、恩谷种业、云南种业集团、云南田丰种业、云南滇都种业、云南足丰种业、云南田瑞种业、四川嘉禾种业、禾朴种业、金秋种业、大天种业、昌宁民生种业等种业公司。2016年市场监管过程中共出动执法车辆32辆次,出动执法人员104人次,开展现场法律、法规咨询服务4场次,受益群众1620人次,发放宣传资料3000多份。检查集贸市场21个,检查种子经营企业1个次,检查种子经营门店126个次,共取缔不合格经营种子门店6个,发放整改通知书12份。2016年龙陵县备荒种子资金来源为县级财政拨款共计8万元,储备种子共计

1万公斤,品种为雅玉749。

(三)品种管理。2016年龙陵县共有备案两杂品种160个,其中玉米品种98个,水稻品种62个。2016年龙陵县推广应用的玉米品种主要有:雅玉78、雅玉88、雅玉889、雅玉90、大天一号、辽单527、云瑞2号、麒单8号、五谷1790、胜境007、康农玉108、康农20、西抗18、胜玉6号、北玉20等品种。推广应用的水稻品种主要有:中9优02、川农2优498、两优2887、内香8156、卢香615、宜香481、内香8518、宜香9号、宜香3003、深优9734、内5优5399、滇杂46、滇杂31、保粳杂2号、粳两优7619、粳两优5519、滇杂36、滇杂35、滇杂33、滇禾优34等品种。推广应用的油菜品种主要有:花油5号、保油7号、保油8号等品种。推广应用的马铃薯品种主要有:中甸红、丽薯6号、青薯9号、合作88等品种。

(四)种子质量管理。2016年龙陵县委托检验种子样品29个,其中玉米样品12个,水稻样品19个。检测出不合格样品2个,合格率93.1%,代表种子数量27.4万公斤。监督检验样品9个,合格率100%,代表种子数量1.8万公斤。标签标注及包装检查样品9个,合格率100%,代表种子数量1.8万公斤。

(五)信息管理。2016年龙陵县种子管理站共计统计上报种子就位及价格信息3期。通过“龙陵县农业信息网”平台发

布各类信息17条,其中被市级平台采用信息9条,被省级平台采用5条。种子科技刊物刊登论文1篇。地方广播电视台播出新闻2条,利用各类宣传活动发放宣传资料3000多

(二)试验、示范、展示样板完成情况

根据大春科技措施任务安排龙陵县种子管理站共完成水稻新品种展示4组16个品种。完成玉米新品种展示4组品种28个。完成青贮玉米新品种展示2组品种7个。完成玉米高产创建样板2万亩,两个玉米示范片分别在龙新和平达两个乡的11个村委会实施,涉及187个村民小组5753户,示范区面积20122亩,(其中龙新片10039.4亩、平达片10082.6亩)实际产量为:龙新片百亩核心区产量为707.9千克/亩、千亩展示片产量为651.5千克/亩、万亩辐射带动区产量为631.4千克/亩。平达片百亩核心区产量为716.3千克/亩、千亩展示片产量为660.6千克/亩、万亩辐射带动区产量为592.5千克/亩。圆满完成了项目预期目标任务。

(三)行业管理。2016年龙陵县共计培训种子经营合格证新办人员23人,现有种子经营持证人员147人,现从事种子经营已备案人员137户。行政审批事项160项次。2016年进入县内的种业公司主要有:良禾种业、汉和科技、恩谷种业、云南种业集团、云南田丰种业、云南滇都种业、云南足丰种业、云南田瑞种业、四川嘉禾种业、禾朴种业、金秋种业、大天种业、昌宁民生种业等种业公司。2016年市场监管过程中共出动执法车辆32辆次,出动执法人员104人次,开展现场法律、法规咨询服务4场次,受益群众1620人次,发放宣传资料3000多份。检查集贸市场21个,检查种子经营企业1个次,检查种子经营门店126个次,共取缔不合格经营种子门店6个,发放整改通知书12份。2016年龙陵县备荒种子资金来源为县级财政拨款共计8万元,储备种子共计1万公斤,品种为雅玉749。

(四)品种管理。2016年龙陵县共有备案两杂品种160个,其中玉米品种98个,水稻品种62个。2016年龙陵县推广应用的玉米品种主要有:雅玉78、雅玉88、雅玉889、雅玉90、大天一号、辽单527、云瑞2号、麒单8号、五谷1790、胜境007、康农玉108、康农20、西抗18、胜玉6号、北玉20等品种。推广应用的水稻品种主要有:中9优02、川农2优498、两优2887、内香8156、卢香615、宜香481、内香8518、宜香9号、宜香3003、深优9734、内5优5399、滇杂46、滇杂31、保粳杂2号、粳两优7619、粳两优5519、滇杂36、滇杂35、滇杂33、滇禾优34等品种。推广应用的油菜品种主要有:花油5号、保油7号、保油8号等品种。推广应用的马铃薯品种主要有:中甸红、丽薯6号、青薯9号、合作88等品种。

(五)种子质量管理。2016年龙陵县委托检验种子样品29个,其中玉米样品12个,水稻样品19个。检测出不合格样品2个,合格率93.1%,代表种子数量27.4万公斤。监督检验样品9个,合格率100%,代表种子数量1.8万公斤。标签标注及包装检查样品9个,合格率100%,代表种子数量1.8万公斤。

(六)信息管理。2016年龙陵县种子管理站共计统计上报种子就位及价格信息3期。通过“龙陵县农业信息网”平台发

布各类信息17条,其中被市级平台采用信息9条,被省级平台采用5条。种子科技刊物刊登论文1篇。地方广播电视台播出新闻2条,利用各类宣传活动发放宣传资料3000多。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入农业局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县种子管理站年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人,事业编制9人;在职在编实有行政人员0人,事业人员9人,离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县种子管理站2016年度收入合计1237144.59元。其中:财政拨款收入1237144.59元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年1033944.38元对比增203200.21元,主要原因分析因人员调资、养老保险、职业年金财政返还部分增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县种子管理站2016年度支出合计1237144.59元。其中:基本支出1137144.59元,占总支出的91.92%;项目支出100000元,占总支出的8.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年1135044.38元对比减少102100.21元,主要原因是人员减少、离退休抚恤金减少、及项目资金减少等。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县种子管理站正常运转的日常支出1137144.59元。与上年974444.38元对比增162700.21元,主要原因是人员调资、机关事业单位养老保险缴费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.26%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县种子管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100000元。与上年160600元对比减少60600元,主要原因是项目资金比上年减少。具体项目有执法监管20000元,农业生产资料与技术补贴80000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县种子管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出1237144.59元,占本年支出合计的100%。与上年1135044.38对比增102100.21元,主要原因是人员调资、养老保险、职业年金财政返还部分增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出518552.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的 41.92% ,主要用于离退休人员工资500136.85元、机关事业单位基本养老保险缴费18415.2元。

2. 农林水(类)支出718592.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.08%,主要用于在职人员工资、办公费、差旅费、执法监管、农业生产资料与技术补贴等,事业运行支出618592.54元,执法监管支出20000,农业生产资料与技术补贴80000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县种子管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12600元,支出决算为12600元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11230元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1370元,完成预算的100%。与上年对比减少了3642元,主要原因是2016年我单位严格执行财务制度,严格控制公务用车费及接待次数等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3642元,下降22.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3612元,下降24.34%;公务接待费支出决算减少30元,增长21.43%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年我单位严格执行财务制度,严格控制公务用车费及接待次数等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11230元,占89.13%;公务接待费支出1370元,占10.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11230元。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11230元,开支财政拨款的公务用车持有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1370元。其中:

国内接待费支出1370元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1370元,4批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待等。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于公务(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县种子管理站运行经费支出0元。

(二)其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算0元,实际采购00元,其中货物类0元,工程类0 元,服务类0元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

龙陵县种子管理站.XLS  66K

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