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龙陵县农产品检测站部门2018年度部门决算

索 引 号:01526262-8-/2019-0920008公开目录:龙陵部门决算发布日期:2019-09-20发布机构:龙陵县农业农村局

第一部分 龙陵县农产品检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县农产品检测站概况

一、主要职能

(一)主要职能

龙陵县农产品质量安全检验检测站主要是承担农业质量安全普查和监督抽查,农产品质量安全例行监测、安全监督抽检,农产品产地安全监测和农业环境评价;负责推广农产品质量控制技术措施,指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作。

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(1)加强学习培训,努力提升全站干部职工的政治理论水平及检验检测技术能力水平。

(2)蔬菜水果农药残留快速检测工作

蔬菜水果农药残留快速检测。2018年检测站共做蔬菜水果快检2063个,合格2055个,不合格8个,合格率99.61%。其中水果464个,合格462个,不合格2个,合格率为99.5%;蔬菜1599个样,合格1593个,不合格6个,合格率为99.62%。

(3)县内蔬菜水果定量分析检测情况

县内共抽取样品200个,其中蔬菜样品 140 个,水果样品 60 个。对71个蔬菜和29个水进行了37项农药检测(例行监测),蔬菜合格率为98.59%(超标一个样品,龙新农贸豇豆,超标参数为:氧乐果、乐果、三唑磷),水果合格率为100%;对69个蔬菜和31个水进行了9项农药检测(监督抽查),蔬菜合格率为100%,水果合格率为96.77%(超标一个样品,龙江赧等农贸葡萄,超标参数为:甲基异柳磷);共检测4900项次。

(4)受农业厅委托开展全省种植业产品例行监测情况

受农业厅委托开展全省种植业产品例行监测。例行监测已完成2次,完成61个样品,其中蔬菜51个,水果10个。对迪庆州府所在地香格里拉县、德钦县、维西县进行了蔬菜、水果抽检,完成37种农药残留进行定量检测,检测项次达2440项次。

(5)受迪庆州农产品质量安全检测中心委托完成50个蔬菜样品监督抽查检测。

(6)根据《云南省农业厅办公室关于下达2018年风险监测任务的通知》(云农办质〔2018〕155号)和《农业部农产品质量安全风险评估实验室(昆明)关于召开云南省农产品质量安全风险评估总结及风险交流研讨会的通知》(农质风评(昆)函〔2018〕1号)要求,龙陵县农产品质量安全检测检验检测站负责完成保山市辖区内50个石斛样品的抽样、送样及调查评估工作,

(7)参加2018年省级农产品质量安全检测能力验证,且以优异成绩一次通过。

(8)积极参与完成局党委安排交办的其他相关工作。

共完成快检2063个,定量分析313个样品,共检测7625项次,已完成县内快检与定量分析目标。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县农产品检测站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,039,988.56元。其中:财政拨款收入1,039,988.56元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少194594.28元,减少15.76%。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,059,974.76元。其中:基本支出889,988.56元,占总支出的83.96%,比上年增加175405.72元,增加24.54%;项目支出169,986.20元,占总支出的16.04%;比上年减少738709.50元,减少81.29%;原因是没有争取到项目资金。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县农产品检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889,988.56元。与上年对比增加175405.72元,增加24.54%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县农产品检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出169,986.20元。比上年减少738709.50元,减少81.29%;原因是没有争取到项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,059,974.76元,占本年支出合计的100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,059,974.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费(类)支出,106765.40元;

(2)2130104事业运行(类)支出772785.44元;

(3)2080109社会保险支出10215.12元。

(4)2130106科技转化与推广服务支出86669.20元。

(5)2101016食品安全事务支出83317.00元。

(6)2080506机关事业单位职业年金缴费支出222.60元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出117,203.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出83,317.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出859,454.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元,支出决算为1,957.00元,完成预算的XX%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为1,957.00元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加170.00元,增长9.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加170.00元,增长9.51%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,957.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出1,957.00元。

国内接待费支出1,957.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:检测交流工作及接待上级部门检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农产品检测站部门2018年机关运行经费支51449.87元。

运行经费主要用于办公费支出23329.72元、水费256.2元、电费603.95元、邮电费4644元、差旅费2500元、公务接待费1957元、工会费9850.56元、公务用车运行维护费及其他交通费8308.44元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,龙陵县农产品检测站部门资产总额700,905.80元,其中,流动资产97,417.80元,固定资产603,488.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减8,533.02元,其中;流动资产减少206,533.02元,固定资产增加198,000.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX元;处置车辆XX辆,账面原值XX元;报废报损资产XX项,账面原值XX元,实现资产处置收入XX元;出租房屋XX平方米,账面原值XX元,实现资产使用收入XX元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

700905.80

97417.80

603488.00

603488.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额198000.00元,其中:政府采购货物支出198000.00元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额XX元,占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称:省级风险评估

2、项目基本情况

2018年度下达项目资金1500000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《云南省农业厅办公室关于下达2018年风险监测任务的通知》(云农办质〔2018〕155号)和《农业部农产品质量安全风险评估实验室(昆明)关于召开云南省农产品质量安全风险评估总结及风险交流研讨会的通知》(农质风评(昆)函〔2018〕1号)要求,龙陵县农产品质量安全检测检验检测站负责完成保山市辖区内50个石斛样品的抽样、送样及调查评估工作。

项目绩效实现情况(详见自评报告)

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

(1)部门概况

(2)部门绩效目标的设立情况

(3)部门整体收支情况

(4)部门预算管理制度建设情况

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

(3)自评组织过程

4.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

(2)过程情况分析

(3)产出情况分析

(4)效果情况分析

5.存在的问题和整改情况

6.绩效自评结果应用

7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14) 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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