首页-龙陵县人民政府门户网站
当前位置: 首页 >> 公开信息内容

龙陵县交通运输局2018年部门预算编制说明

索 引 号:01526260-1-04_A/2018-0209003公开目录:龙陵部门预算发布日期:2018-02-09发布机构:龙陵县交通运输局

 

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责全县10个乡镇公路的水毁保通、公路修建,做好全年公路规划网络设计、公路勘察设计、公路养护、维护工作。

负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作;船员管理有关工作;指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责码头、水运的行业管理。

组织协调重点物资和紧急客货运输,负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调,承担国防动员会交通战备办公室有关工作。

指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开始、教育培训、环境保护和节能减排工作。

承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2018年预算编报的单位为:

正科级行政单位(龙陵县交通运输局)1个,内设8个股室,分别为办公室,财务股,建设规划股、道路运输管理股,海事处,出租车办公室,路政股,安全监督股,独立核算。

股级事业单位2个,一是龙陵县地方公路管理段,内设三个科室一个大队,分别是办公室、工程技术室、安全生产管理办公室及路政管理大队,独立核算;二是龙陵县公路工程质量监督站,内设一个股室,于2017年10月成立,不独立核算,纳入局机关核算。

(三)重点工作概述

加紧项目前期工作。加快推进省道S233线保山三达地至龙镇桥段二级公路和省道S234线龙陵勐糯(半斤坝)至木城隔界洼段二级公路建设项目的前期进度,力争2018年初开工建设;加快航运基础设施、龙陵火车站至象达公路、龙陵段家坝至等养渡口二级公路改造、龙陵户外自行车道建设等项目前期工作,尽快开工建设。加快推进项目建设。全力配合做好瑞(芒)孟高速龙陵境内段连接线征地拆迁补偿等相关工作,加快G219线黄草坝至龙镇桥二级公路改扩建进度,力争2018年完成一期工程,加速推进33个贫困村村组道路建设,力争2018年完成建设任务,确保县级下达脱贫攻坚任务圆满完成。加强项目督办检查。局将对每个项目定目标、定责任、定工期,各工程建设指挥部和项目部要对每项工程订计划、制方案、排进度,确保各项工程建设有序快速推进。加快完善贫困村交通基础设施。提高农村交通运输服务保障能力。实施安全生命防护工程。2018年计划实施2条共109.7km安全生命防护工程。切实加强安全监管。贯彻中央推进安全生产领域改革发展的意见,强化监管责任,严格落实企业主体责任。深入推进治超工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县交通运输局编制2018年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,同比2017年增加事业编制1人。其中:行政编制21人,事业编制31人。在职实有46人,其中:财政全供养46人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员61人,其中:离休1人,退休60人(2016年12月移交社保中心发放退休费)。

遗属补助8人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入555.57万元,其中:一般公共预算555.57万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入555.57万元,其中:本年收入555.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款287.58万元(本级财力555.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出555.57万元。本级财力安排支出555.57万元,其中,基本支出555.57万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用:

208社会保障支出97.76万元;其中2080501归口管理的行政单位离退休16.40万元,2080502事业单位离退休4.87万元,2080505机关单位基本养老保险缴费支出76.49万元。

214交通运输支出457.81万元,其中2140101行政运行204.20万元,2140106公路养护222.70万元,2140199其他公路水路运输支出30.91万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于基本支出555.57万元:其中工资福利支出475.51万元(其中纳入工资统发系统325.82万元,未纳入工资统发的奖励性绩效73.2万元,养老保险财政配套76.49万元。),商品服务支出61.27万元(其中办公费11.4万元,手续费0.4万元,水费0.9万元,电费0.8万元,邮电费3.38万元,差旅费5.7万元,会议费3万元,培训费3.4万元,公务接待费3.5万元,车辆经费6万元,工会经费6.51万元,公务用车租车费0.66万元,其他商品服务支出2.48万元,公务交通补助13.14万元。),对个人和家庭的补助支出18.79万元(其中离休费10.71万元,遗属补助7.93万元,其他对个人和家庭补助0.15万元。)

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

(二)与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减化情况说明

2018年基本支出555.57万元:其中工资福利支出475.51万元,商品服务支出61.27万元,对个人和家庭的补助支出18.79万元;2017年基本支出192.14万元:其中工资福利支出155.29万元,商品服务支出26.77万元,对个人和家庭的补助支出10.08万元;同比增加363.43万元,主要变动原因为:

(一)2017年底工资调整,导致2018年工资福利支出增加;

(二)2018年公务经费及车辆经费调标,人员经费由0.3万元增加为0.8万元,车辆经费由0.8万元增加为2万元;导致2018年商品服务支出增加;

(三)2017年底离休费及遗属补助调整,导致2018年对个人和家庭的补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元,2017年项目支出预算30万元,同比减少30万元,主要变动原因为:

(一)2018年财政没有下达专项业务经费;

(二)本年度项目资金为项目审批下达后才下达项目资金,项目资金无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费为61.27万元,其中办公费11.4万元,手续费0.4万元,水费0.9万元,电费0.8万元,邮电费3.38万元,差旅费5.7万元,会议费3万元,培训费3.4万元,公务接待费3.5万元,车辆经费6万元,工会经费6.51万元,公务用车租车费0.66万元,其他商品服务支出2.48万元,公务交通补助13.14万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况(增减变动的原因)

2018年“三公”经费预算数9.5万元,分别为:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元。2017年“三公”经费预算数4.9万元,分别为:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元。同比增加4.6万元,主要原因为:一是2017年底新增加事业单位(龙陵县公路工程质量监督站)一个,不独立核算,合并入局机关核算,加大了“三公”经费的支出;二是2018重点工程(如瑞孟高速、黄南线等项目)开工建设,相关检查验收较多,导致“三公”经费支出增加。

 

 

龙陵县交通运输局2018年预算公开表_20180207035258.xls  99K

最新文章

热点推荐