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龙山镇2018年政府预算公开

索 引 号:01526256-4-04_A/2018-0223006公开目录:龙陵政府预算发布日期:2018-02-23发布机构:龙陵县财政局

               龙山镇2017年地方财政预算执行情况及

               2018年地方财政预算(草案)报告(书面)

——2018年1月25日龙山镇第四届人民代表大会第二次会议

                          龙山镇财政所所长 王升凤

各位代表:

受镇人民政府委托,现将2017年地方财政预算执行情况及2018年地方财政预算草案提请会议审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2017年财政平稳运行

2017年,在镇党委的坚强领导下,在镇人大主席团的监督下,全镇财税部门紧紧围绕镇党委的中心工作,牢牢把握发展大势,坚持稳中求进工作总基调,认真落实财政政策,努力培植税源,强化收入征管,优化支出结构,坚持厉行节约,强化财政资金管理,切实保障和改善民生,着力提高财政资金使用效益和绩效管理水平,推动全镇经济社会全面协调可持续发展,较好地完成了镇第四届人大一次会议确定的目标任务。

2017年,龙山镇一般公共财政预算收入完成4000万元,完成年初预算数4000万元的100%,与上年财政预算收入5681万元比减收1681万元,下降29.6%。上级补助收入完成3993万元,同比增351万元,增9.6%。其中:一般性转移支付收入1839万元(含2017年收入增长上台阶奖363万元),同比增15万元,增长0.8%;专项转移支付收入2154万元,同比增336万元,增长18.5%。

一般公共财政预算支出完成7123万元,完成年初预算数6523万元的109%,与上年财政支出5447万元比增支1676万元,增长30.8%。上解上级支出2141万元,同比减少504万元,下降19%。

政府性基金预算上级补助收入57万元,同比减收14万元。政府性基金预算支出57万元,同比减少14万元。

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算本级收入4000万元,上级补助收入3993万元,调入预算稳定调节基金1271万元,收入合计9264万元。一般公共预算本级支出7123万元,上解上级支出2141万元,支出合计9264万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

政府性基金预算收支平衡情况:上级补助收入57万元,政府性基金预算支出57万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

(一)主要税种完成情况

国内增值税完成983万元,减收243万元;改征增值税完成1466万元,增收250万元;营业税因全面改征增值税,同比减收1147万元;房产税完成472万元,减收160万元;土地使用税完成301万元,减收350万元;资源税完成401万元,增收48万元;烤烟税完成377万元,减收79万元。

(二)主要支出完成情况

一般公共服务支出1705万元,同比增支497万元;公共安全支出12万元,同比增支3万元;教育支出407万元,同比增支248万元;文化体育与传媒支出76万元,同比增支9万元;社会保障和就业支出516万元,同比增支19万元;医疗卫生与计划生育支出113万元,同比增支37万元;节能环保支出173万元,同比减支57万元;城乡社区支出1676万元,同比增支1631万元;农林水支出2407万元,同比减支593万元;交通运输支出9万元,同比纯增;国土和气象等事务支出4万元,同比减支1万元;债务付息支出25万元。

(三)财政资金使用情况

镇级财政收入安排支出1859万元,占支出的26.1%,一般性转移支付收入安排支出1839万元,占支出的25.82%,调入预算稳定调节基金1271万元,占支出的17.84%,上级专项资金安排支出2154万元,占支出的30.24%。上解上级支出2141万元,占本级收入的53.53%。

镇级可用财力安排支出4969万元。一是保工资发放及机构运转支出1879万元。二是社会事务及经济发展支出840万元。主要用于教师节活动、护林防火、天然林保护、园林绿化、村庄规划、河长制工作、沟渠管护、武装建设、综治维稳、安全生产、食品药品安全、消防安全、道路交通安全、禁毒防艾、公共卫生、应急救援、市场管理及反传销工作、春秋防疫、普法宣传、党建工作、宣传工作、文体活动、税收征管、烤烟生产、提升人居环境及“两违”治理、殡葬改革奖励、综合目标考核奖励、村(社区)办公设备购置、活动场所设备购置、村卫生室中医药诊疗设备购置、龙陵至尹兆场公交车补助等经费。三是农村公益和基础设施建设支出2250万元。主要用于村组活动场所建设补助、杨梅山村、新寨村、核桃坪村、香柏河社区基层党组织服务场所一站式为民服务窗口建设500万元;公益性公墓建设200万元;国开行、浦发行投资教育建设项目、村卫生室建设项目前期费及征地费500万元;易地搬迁项目前期费100万元;归还2009年以来危房改造项目资金用于整合基础设施建设166万元;农村公益事业、基础设施建设、农村道路改扩建、农村环境整治、人饮安全提升巩固、邦腊掌公共澡堂建设等投资784万元。

上级专项资金安排支出2154万元。主要用于一事一议财政奖补普惠制项目419万元、芒旦传统村落保护75万元,边境转移支付项目440万元,易地扶贫搬迁工程中央预算内投资870万元,美丽宜居乡村建设90万元,文化活动场所建设34万元,杨梅山基础设施建设及党建经费41万元,调资补助106万元,大学生入伍参军奖励、非税收入返还、政协提案、经济社会发展目标考核及其他工作经费79万元。

政府性基金预算上级专项资金安排支出57万元。其中:彩票公益金用于尹兆场社区大园子组活动场地建设48万元;国有土地使用权出让收入安排农村基础设施建设9万元,用于补助横山小学道路建设、白塔社区三眼井安装监控、云山社区村组道路、芒麦三组活动室建设。

“三公”经费支出情况:全镇“三公”经费支出54万元,同比下降8.5%。其中:公务接待经费支出36万元,同比下降6.1%;公务用车购置及运行维护费支出18万元,同比下降15.2%;无因公出国境经费支出。

二、各项财政工作顺利开展

(一)惠农工作稳步开展。2017年上报农业支持保护补贴面积27116.67亩,受益农户7761户,补贴金额269.7万元;草原生态补贴面积113402亩,受益农户4844户,补贴金额36.25万元;退耕还林补贴面积2188.8亩,受益农户1583户,森林生态效益补贴面积443.8亩,受益农户23户;发放易地扶贫搬迁农户建房补助1338万元,受益农户291户1164人;发放2016年至2017年农村危房改造补助221万元,受益农户140户;兑付产业发展中华蜜蜂、能繁母猪、生猪、渔业养殖补助138万元,受益农户438户。

(二)加强财政资金安全管理。认真执行预算资金管理制度,规范预算编制,预算执行、预算调整依法履行人大审批制度,严格支出管理,认真执行审批流程,确保财政资金的规范、安全、合理、有效使用。认真做好票据年检,对预算单位使用7种财政票据9707份进行年检,没有发现违规违纪行为。认真做好财政资金监管,2017年财政资金监管信息公开27534万元,开展项目资金巡查抽查、资金信息通达按月公示,项目资金季度汇总张榜公示,打造阳光财政,接受群众监督。认真做好财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开工作,增强政府、部门预算决算透明度,主动接受社会监督。按季召开财务人员联席会,提高财务人员管理资金能力,拓展财务人员管理空间。

(三)进一步深化财政改革。进一步推行国库集中支付改革和公务卡改革,2017年通过财政直接支付资金7066万元,财政授权支付资金114万元,通过公务卡结算资金217万元。清理注销地方财政专户及预算单位账户11个,把镇级层面所有资金纳入一个账户管理。镇级财政资金纳入县级财政国库一体化集中统一管理。

(四)加强债务管理。地方政府债务余额实行限额管理,龙陵县人民政府核定龙山镇人民政府债务限额为2037.7万元,2017年政府债务余额为债券转贷资金775万元,在政府规定的债务限额内。

三、2018年财政工作计划

2018年,围绕全镇经济社会发展的总体要求,我镇财政预算收支编制和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神、深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,适应经济发展新常态,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,认真落实积极的财政政策,努力培植财源,强化收入征管,优化支出结构,保障和改善基本民生,强化风险防控,坚定不移抓改革、调结构、稳增长、惠民生,与全国全省全市全县同步建成小康社会。

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标,2018年一般公共预算收支安排建议如下:

2018年,一般公共预算本级收入5000万元,比上年增1000万元,增长25%;一般公共预算本级支出7808万元,比上年增685万元,增长9.6%。

一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算本级收入5000万元,上级补助收入5249万元(含预计上级专款1253万元),收入合计10249万元。一般公共预算本级支出7808万元,上解上级支出2441万元,支出合计10249万元。收支相等,预算平衡。

(一)财政收入预算

根据现行财政体制政策,结合龙山镇经济发展情况,一般公共预算本级收入5000万元。其中:增值税预算1100万元,改征增值税预算1780万元,资源税预算500万元,房产税预算620万元,城镇土地使用税预算600万元,烟叶税预算400万元。

上级补助收入预算5249万元。其中:一般性转移支付收入预算3996万元(含收入增长上台阶奖663万元,上年收入超预期目标数补助1700万元),专项转移支付收入预算1253万元。

(二)财政支出预算

公共财政支出预算7808万元。其中:镇级收入安排支出2559万元,一般性转移支付收入安排支出3996万元,上级专款安排支出1253万元。镇级可用财力预算人员经费1924万元,占预算的24%;预算公用经费及工作经费1138万元,占预算的15%;预算项目经费3493万元,占预算的45%;上级专款预算1253万元,占预算的16%。

一是加大安全生产方面的投入。用于森林防火、动物防疫、食品药品安全、道路交通安全、消防安全、禁毒防艾、公共卫生、安全生产、应急救援、综治维稳等工作经费。二是社会事务和经济发展投入。用于经济普查、沟渠、河流管护、龙陵至尹兆场公交车补助、提升人居环境及“两违”治理、税收征管、经济目标考核、债券付息等支出。三是加大基层组织建设投入。计划用于党建工作、宣传工作、文体活动、村组活动场所建设、一站式为民服务窗口建设等支出。加强基础设施建设投入。为加快脱贫攻坚工作,计划投入教育基础设施建设、社会事务、农村公益事业、农村环境整治、道路改扩建、水毁修复、横山美丽乡村建设等项目。

“三公”经费预算情况:全镇“三公”经费预算54万元,同上年预算比下降8.47%。其中:公务接待经费预算36万元,公务用车购置及运行维护费预算18万元,无因公出国境经费预算。

四、2018年财政工作主要任务

(一)强化税收征管,确保收入目标完成。加大对“营改增”收入的征管,进一步强化征管部门之间的协调配合,加大稽查力度,坚决依法打击偷、逃、骗、抗税行为。

(二)开展乡镇国库集中支付制度改革。认真开展国库集中支付业务,进一步规范财政资金国库集中支付制度和公务卡结算制度,进一步规范财政授权支付业务,确保财政资金更加安全、高效、规范运行。

(三)做好各项惠农工作。认真做好2018年农业支持保护补贴、退耕还林补贴、森林生态效益补贴等各项惠农补贴信息的上报工作。

(四)加强干部队伍建设。牢固树立为人民服务宗旨意识,进一步落实中央“八项规定”精神和省市县实施细则, 加强政治和业务学习,改进作风,求真务实。引导干部职工牢固树立责任意识、服务意识、道德意识。同时建立健全岗位职责,用制度管人,按规章办事,使工作逐步实现规范化、制度化。努力打造一支廉洁、高效、规范、务实、创新的干部队伍,切实塑造财政良好形象。

各位代表,2018年财政工作任重而道远,增收形势相当严峻,但挑战和机遇并存,困难与希望同在,我们将在镇党委的直接领导下,在上级财政部门的指导下,坚定信心,振奋精神,迎难而上,克难攻坚,真抓实干,为圆满完成2018年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

龙山镇2018年政府预算公开表.xls  236K

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