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龙陵县供销社2018年部门预算编制说明

索 引 号:01526256-4-04_A/2018-0208001公开目录:龙陵部门预算发布日期:2018-02-08发布机构:龙陵县财政局

目录

1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下转项转移支付情况

6、政府采购预算情况

7、基本支出预算变动的主要原因

8、项目支出预算变动的主要原因

9、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)宣传和贯彻执行各级党委政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

(二)抓好供销合作社深化改革和发展工作。

(三)负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作,制定实施龙陵县“乡村流通工程”规划。

(四)负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

(五)管理社有资产,行使本级社社有资产出资人代表职能,指导社有企业、参股企业搞好社有资产经营管理工作。

(六)制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划,开展农产品经纪人、农民社员等培训工作。

(七)协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系,向县委、县政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销社的诉求,维护广大农民、农民专业合作经济组织及供销合作社的合法权益。

(八)总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

(二)机构设置情况

机构设置情况:本单位机构设置两股一室,即:财会股、合作经济股、办公室。

(三)重点工作概述

2018年度重点工作任务介绍,2018年龙陵县供销社将深入贯彻落实党的十九大精神,以全面深化改革为重点,抓住机遇,理清供销工作思路,明确工作目标任务,采取切实有效的工作措施,加快发展,不断提升服务三农水平。发展农民合作社30个,组建农民合作社联合社1个,创建省级以上农民合作社示范社3个,建设城市消费合作社1个。同时,按质按量完成县委、县政府和省、市供销社下达的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制6人,事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入169.29万元,其中:一般公共预算169.29万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入169.29万元,其中:本年收入169.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款169.29万元(本级财力169.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出169.29万元。本级财力安排支出169.29万元,其中,基本支出169.29万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出33.15万元,其中人大事务行政运行支出20.13万元、党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出13.02万元,社会保障和就业支出28.72万元,其中归口管理的行政单位离退休支出5.20万元、机构事业单位基本医疗保险缴费支出23.52万元;商业流通事务行政运行支出107.42万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出169.29万元,项目支出0万元)。工资福利支出144.69万元,其中基本工资支出39.23万元、津贴补贴57.94万元、绩效工资24.00万元、机构事业单位基本养老保险缴费23.52万元;商品和服务支出19.39万元,其中办公费1.6万元、水费0.12万元、电费0.18万元、邮电费0.4万元、差旅费2.50万元、公务接待费1.40万元、工会经费1.94万元、其他交通费用11.25万元;对个人和家庭的补助5.20万元,其中抚恤金5.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况无

本部门年初预算不涉及。

(二)与中央配套事项无

本部门年初预算不涉及。

三)按既定政策标准测算补助事项无

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明:

(一)2018年预算总支出比2017年增加58.85万元,增加原因是:1、工资福利增加了2017年改革性补贴及政府奖励性绩效,2、对个人和家庭的补助支出的抚恤金提高了补助标准,3、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(二)专项业务工作经费减少7万元,减少原因是2018年没有安排专项业务工作经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

工资福利支出144.69万元,其中纳入工资统发97.17万元、未纳入工资统发奖励性绩效24.00万元、养老保险财政配套23.52万元;商品和服务支出20.07万元,其中公务经费8.00万元、工会经费1.94万元、公务用车租车费0.45万元、其他商品服务支出0.68万元、公务交通补贴9.00万元;对个人和家庭的补助支出4.52万元,其中遗属补助4.52万元。

(三)国有资产占用情况为零

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”情况:1、因出国(境)费无;2、公务接待费2.00万元,增减原因说明:公务接待费比2017年预算减少3.00万元,减少60%,减少原因是:严格执行“八项”规定,坚持厉行节约,增强行政成本意识,努力提高执行力。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府要求接待;3、公务用车购置及运行费无。

 

龙陵县供销社预算公开表_.xls  85K

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