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龙陵县财政局2018年部门预算

索 引 号:01526256-4-04_A/2018-0207004公开目录:龙陵部门预算发布日期:2018-02-07发布机构:龙陵县财政局

目录:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)三公经费情况

龙陵县财政局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

⑴贯彻执行国家财政、税收的方针政策,拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;开展财政课题研究,分析预测综合经济形势,提出运用财税政策调控经济运行和平衡社会财力的建议;拟订县对乡(镇)的财政体制政策,监督指导乡(镇)财政工作。

⑵承担全县财政收支管理工作;编制全县财政预决算草案,组织实施县人代会批准的财政预算,受龙陵县人民政府委托,向龙陵县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向龙陵县人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理中央、省、市对龙陵县的转移支付。

⑶拟订全县政府非税收入管理制度;负责全县政府非税收入的征收管理工作;组织开展全县政府非税收入核算、监督和专项稽查;监管行政事业性收费项目,管理财政票据;监管彩票市场,管理彩票资金。

⑷组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户和预算单位银行账户;组织实施政府采购制度。

⑸组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,管理全县行政事业单位国有资产;管理全县公共支出,制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准。

⑹负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案;监缴县属企业国有资本收益;协调金融服务有关事宜,监管地方金融企业资产和财务;组织实施企业财务制度,参与制订全县企业国有资产管理有关制度;承担信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作;管理企业国有资产评估工作。

⑺负责办理和监督全县财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订全县建设投资的有关政策;组织实施基本建设财务管理办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;组织实施农业综合开发工作。

⑻会同有关部门管理全县财政社会保障资金支出;组织实施对社会保障资金(基金)的财政监管;编制社会保障预决算草案。

⑼组织实施地方政府性债务管理制度和办法,制定防范政府债务风险的措施;管理政府性外债,管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。

⑽负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;组织和管理会计人员继续教育学习、培训;指导和管理社会审计工作。

⑾组织实施财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展全县财政绩效评价工作。

⑿监督检查财税法规、政策的执行情况,监督全县部门财务活动,反映财政收支管理中的重大问题,对违反财经纪律的事项进行处理。

⒀制定财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作和财政信息化建设工作。

⒁负责协调、督促、指导和推动全县农村综合改革工作。

⒂拟定全县国有资产管理的行政法规,制定有关规章制度,根据县人民政府授权,代表出资人对县属企业国有资产实施监管。

⒃承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

龙陵县财政局是县政府的一个综合经济部门,是县政府主管全县财政收支、财税政策、非经营性国有资产和农业综合管理,实施财政监督、参与全县国民经济宏观调控与管理的职能部门。龙陵县财政局,正科级,设办公室、人事教育股、综合股、税政法制股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、涉外金融股、会计股、监督检查股、政府采购管理股、绩效评价股、行政事业资产管理股、县农业综合开发办公室、财政投资评审股、县农村综合改革领导小组办公室、县国有资产监督管理委员会办公室及龙陵县非税收入管理局,内设机构23个。根据县委编办文件精神,在财政局加挂龙陵县人民政府金融办公室牌子,下设县金融办综合股,局内设机构增加为24个。2013年11月加挂县国资委牌子,成立龙陵县国有资产监督管理委员会,下设国资委办公室与企业股合署办公。2016年11月批准成立龙陵县财政绩效评价中心(龙机编发[2016]18号),为县财政局所属股级公益一类事业单位;2017年2月批准成立龙陵县国有资产管理核算中心(龙机编发[2017]6号),为县财政局所属股级公益一类事业单位。

(三)重点工作概述

龙陵县财政局在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,财政部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作,坚持“吃饭靠财政、建设靠项目、发展靠融资”的工作理念,紧扣财税年度工作目标任务,千方百计“保工资、保运转、保基本民生”,积极推进财政改革,着力强化财政监督,充分发挥财政资金使用效益,为全县经济平稳较快发展提供了坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制 55人(行政编制32人,暂定编制19人,工勤编制4人),事业编制10人。在职实有61人,其中: 财政全供养 61人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 18人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入878.60万元,其中:一般公共预算878.60万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入878.60万元,其中:本年收入878.60万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款878.60万元(本级财力878.60万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 878.60万元。本级财力安排支出 878.60万元,其中,基本支出878.60万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出747.96万元,社障和就业支出130.64万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出878.60万元,其中:工资福利支出739.60万元,商品和服务支出136.00万元,对个人和家庭的补助3万元;项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

(二)与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入支出为878.60万元,较上年预算数645.89万元增232.71万元,增长36%,均为基本支出增长。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出878.60万元,比上年645.89万元增加232.71万元,增长36%,其中:一般公共服务支出747.96万元,比上年529.94万元增加218.02万元,增长41%;社会保障和就业支出130.64万元,比上年79.45万元增加51.19万元,增长64%。一是工资调整,工资及配套养老保险、职业年金增加;二是公务经费及车辆经费比上年增加,人均公务经费上年为3000元,本年度安排8000元,车辆经费上年车均8000元,本年度车均安排20000元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年由于财政不安排项目支出预算,本年预算数为零,比上年61万元减少100%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费共安排136万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况

2018年三公经费预算数60.61万元,比2017年预算数62万元减少1.39万元,下降2.2%。其中:因公出国境费预算数0万元;公务接待费52万元,与2017年预算数持平;公务用车购置及运行维护费8.61万元,比2017年预算数10万元减少1.39万元,下降16%。

三公经费下降的原因为:我单位严格执行“八项”规定,坚持厉行节约,增强行政成本意识,努力提高执行力。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府要求接待;从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率,规范单位因公用车管理,从而严控制用车费用,严禁公车私用。

                                                                                  龙陵县财政局

                                                                                    2018年2月7日

龙陵县财政局部门预算公开表.xls  103K

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