索引号 15262660-/2022-0221006 发布机构 龙陵县文化和旅游局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-02-21
文号 主题词
浏览量
龙陵县文化和旅游局(本级)2022年部门预算公开

  

第一部分 龙陵县文化和旅游局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县文化和旅游局(本级)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

第一部分龙陵县文化和旅游局(本级)2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室 关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(龙办发〔201921号)精神,龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门,为正科级。主要职责如下:

1)研究拟订全县文化和旅游发展政策措施,起草历史文化保护规范性文件草案。

2)负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化旅游体制机制改革。

3)管理全县重大文化艺术活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

9)负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10)指导和管理文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

11)指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

12)指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作,组织文化和旅游对外交流活动。

13)负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

龙陵县文化和旅游局本级是一级预算行政单位,内设机构4个,分别是办公室组织人事股共文化文博股(非物质文化遗产股)智慧旅游和行业市场股

(三)重点工作概述

2022年,龙陵县文化和旅游工作将持续深入贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移贯彻新发展新理念,进一步坚定文化自信,紧紧抓住全省打造国际康养旅游示范区,全市打造世界一流文化体验目的地、世界一流田园综合体、世界一流温泉康养度假区的机遇,按照康养福地、温泉城市的定位,坚持国际化、高端化、特色化、智慧化方向,着力实施十大工程,推动文化和旅游高质量发展。

1.文化方面

一是加大公共文化服务体系建设力度。结合乡村振兴工作,实施文化乡村文化振兴工程,持续推进公共文化服务体系示范区后续建设国门文化建设二是认真组织图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化站全面开展免费开放服务;三是支持好文化遗产和重点文物保护、管理和利用,支持好少数民族开展节日节庆活动;四是继续开展好文化惠民送戏下乡工作;五是加强文化队伍建设,提升队伍活力和素质。

2.旅游方面。

2022年龙陵县旅游工作将抢抓国家实施一带一路倡议机遇,紧紧围绕全省开展旅游革命的工作目标,大力实施文旅扬县战略,优化旅游产业布局、突出旅游开发重点、完善旅游接待设施,全力推动各项工作。

一是持续巩固旅游品牌创建。继续巩固龙陵县省级全域旅游示范区创建成果,推进邦腊掌创建省级旅游度假区工作,力争年明年初通过省级审核验收进一步抓好松山、邦腊掌、品斛堂等A级景区品牌运营工作,打造旅游精品景区。着力推进旅游交通、旅游厕所、旅游集散中心等基础建设,全面提升旅游服务水平。抓产业融合,培育旅游产品品牌。充分发挥旅游+”的潜力,推动产业融合发展,实现旅游产业辐射带动。

二是打造一批精品旅游线路。充分挖掘旅游元素,打造特色精品旅游线路,规划以抗战文化、温泉养生文化、黄龙玉文化为特色重点,依托大滇西旅游环线建设,优先推动县内小环线(县城邦腊掌龙江镇安松山县城),连接腾冲、芒市、临沧,打造县内旅游大环线(县城邦腊掌龙江镇安松山勐糯象达龙新县城),串联松山、邦腊掌、品斛堂等A级景区以及乡村旅游特色村等特色精品旅游线路。

三是着力推动健康生活目的地建设。抓住全省创建国际康养旅游示范区、全市聚力打造世界一流健康生活目的地的机遇,按照康养福地、温泉城市的定位,谋划推介温泉石斛康养小镇、龙陵县石斛体验馆和石斛主题餐厅等一批石斛康养产业发展建设项目。 重点提升品斛堂森林藏酒景区、品斛堂石斛科创园景区建设力度,配合佳途国旅推进石斛展示区、石斛酒店等建设,打造集生产、旅游、休闲、研学为一体的新型石斛文化旅游基地。

四是着力发展新型乡村旅游。以乡村振兴为契机,坚持精准定位、凝练特色、打造品牌,积极推动农旅融合,打造勐糯镇、镇安镇镇北社区、龙江乡弄岗村、象达镇营坡社区等乡村旅游示范基地,开发形式多样、独具特色、个性突出的乡村休闲旅游业态和产品。

五是扎实推进文旅固定资产投资和项目建设。加快推进松山小镇、镇安温泉(二期)、三关温泉颐养新村建设项目(一期)、镇安镇北乡村振兴示范点、图书馆、文化馆、松山战役旧址陈列展示项目、松山子高地文物本体保护修缮等项目建设。

六是强化文旅市场秩序整治。保持市场整治高压严管态势,结合疫情防控强化文旅市场督查检查,严厉查处涉文涉旅违法案件;完善信用体系建设,开展诚信评价双随机、一公开检查,持续推行红黑榜制度。按照国家、省、市、县放管服改革工作要求,统筹抓好政务服务改革相关工作,营造良好的文旅营商环境。

3.党的建设方面。

2022年,县文化和旅游局党的建设坚持全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,严格按照新时代党的建设总要求,突出政治功能,以提升组织力为重点,以坚持和加强党的领导、创新组织体系、凝聚党员群众、促进发展稳定为工作标准,以加强基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设为主要内容,努力把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

一是进一步强化党的领导,更加突出政治引领;二是进一步统筹抓好党建和业务工作,做到两不误,互促进;三是进一步完善机制体制,提升机关党建工作制度化、规范化水平;四是进一步规范建设党支部,党员教育管理更加精准,党员先锋模范作用发挥更加充分,党的执政根基更加牢固,为助推全县文化和旅游深度融合发展提供坚强的政治保证和组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

1.龙陵县文化和旅游局(本级)(含编制独立财务不独立事业单位:旅游质量监督管理所)。在职人员编制16人,其中:行政编制12人,事业编制4人。在职实有21人,其中:财政全额保障 21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休 0人,退休20人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入314.08万元,其中:一般公共预算314.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少32.17万元,下降10.24%,主要原因为单位在职人员减少,相应的经费也减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入314.08万元,其中:本年收入314.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款314.08元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少32.17万元,下降10.24%,主要原因为单位在职人员减少,相应的经费也减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出314.08万元。财政拨款安排支出314.08万元,其中:基本支出312.88万元,与上年对比减少17.55万元,下降5.61%,主要原因为单位在职人员减少,相应的经费也减少;项目支出1.2万元,与上年对比纯增1.2万元,增长100%。主要原因为2022年龙陵县文化和旅游局纪念馆免开1.2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2070101文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行220.65万元,2070112文化和旅游市场管理24.95万元,2070199其他文物支出8.09万元。2070205博物馆1.2万元。2080501行政单位离退休0.8万元,主要用于行政单位退休人员公务费;2080502事业单位离退休0.6万元,主要用于事业单位退休人员公务费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.28万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7万元,主要用于基本养老保险缴纳;2080801死亡抚恤1.44万元,主要用于遗属补助;2101101行政单位医疗13.52万元,2101102事业单位医疗1.73万元,2101103公务员医疗补助6.82万元,主要用于行政事业单位医疗补助。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额9.54万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.54万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局部门2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计18.38万元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

龙陵县文化和旅游局部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费无变化,主要是无因公出国(境)情况。

(二)公务接待费

龙陵县文化和旅游局部门2022年公务接待费预算为8.84万元,与上年持平,国内公务接待批次约为100次,共计接待约为1000人次。

公务接待费无变化,根据上年决算情况,公务接待活动中增强行政成本意识,努力提高执行力。

(三)公务用车购置及运行维护费

龙陵县文化和旅游局部门2022年公务用车购置及运行维护费为9.54万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费9.54万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费无变化,根据上年决算情况,严格规范公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局部门2022年机关运行经费安排55.26万元,与上年对比增加12.65万元,增长22.89%,主要原因分析其他交通费用增加、差旅费费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,龙陵县文化和旅游局部门资产总额2698.94万元,其中,流动资产2224.02万元,固定资产324.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,文物文化资产资产150.74万元。与上年相比,本年资产总额减少0.75万元,其中固定资产减少0.76万元。主要原因为每年计提折旧导致。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

 

第二部分 龙陵县文化和旅游局(本级)2022年部门预算表

 

 

预算表详见附件。

附件:龙陵县文化和旅游局(本级)部门预算(预算公开表)。