索引号 01526278-3-/2022-0913004 发布机构 龙陵县统计局
公开目录 部门决算 发布日期 2022-09-13
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龙陵县统计局2021年决算公开

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龙陵县统计局2021年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.完成国家统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度; 2.制订全县的统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案,统一领导和协调全县范围内的统计工作,监督检查统计法规和统计制度的实施; 3.搜集、整理、提供基本统计资料,对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督;4.审查各部门的统计调查计划和统计调查方案,管理各部门制发的统计调查表;5.按照国家有关规定,检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报;6.组织指导各部门、各单位加强统计基层基础建设,加强统计教育和统计干部培训;协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作; 7.完成县委县政府和上级统计部门交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍。

1.抓深化改革。统一思想认识,精心谋划,充分发挥牵头揽总作用,通过抓好舆论引导,抓实年报培训、提高统计保障、加强统计监测、强化统计监督等举措,稳妥推进国民经济核算体系、劳动工资统计和500-5000万元固定资产投资统计等三项改革,确保公布核算的数据与历史数据衔接到位。

2.抓人口普查。扎实做好人口普查数据发布工作,按要求及时发布普查主要数据;做好普查资料开发应用,制定好普查资料的开发应用计划,撰写系列分析文章和研究课题,深入开展数据分析研究工作;做好普查资料的归档和管理等后续扫尾工作。

3.抓监测调度。加强对以GDP为龙头的各项统计数据的监测预警,密切关注全县经济形势发展变化,深入开展经济社会发展热点、难点问题研究,深化重点行业、重点领域的统计监测,加大数据分析力度,努力实现统计与中心工作“贴近”、与领导要求“合拍”、与公众期盼“相融”。

4.抓精准服务。继续加强统计产品的优化,运用“图片+文字说明”的形式,多方位、广角度展示全县经济社会发展成效;延伸统计服务的领域,以县政府门户网站、微信公众号等为载体,做好全县重要统计数据的解读,及时发布统计信息,为社会公众提供优质的统计服务。

5.抓法治监督。以《统计法》《统计法实施条例》及“12.4”全国法制宣传日为契机,将统计法治宣传与统计业务工作、第七次人口普查工作等有机结合,组织开展一系列统计法律法规宣传活动;开展“双随机”统计执法检查与专业数据质量核查,提升统计法治建设水平。

6.抓机关党建。深化理论武装,持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走,扎实开展党员教育培训,把学习成效转化为推动统计改革发展的实际动力;丰富党内生活,开展形式多样的主题党日活动,加大党员关心关爱力度,增强党组织的凝聚力和战斗力;坚定不移推进全局党风廉政建设,落实党风廉政建设主体责任,强化对“人、财、物、数”等方面管理。

7.抓牢基础。积极开展“补短板、回头看”活动,指导乡镇、部门、企业按照规范化建设要求夯实巩固建设成果,提高统计基层基础建设,对基层统计人员开展业务指导、业务辅导和业务培训,切实提高统计基层基础建设水平。

8.抓队伍素质。以省市培训等载体为抓手,加强机关干部统计业务能力素质提升,切实增强统计预警预测分析研判能力,努力打造一支讲求高效、勇于创优、甘于奉献的统计干部队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县统计局部门2021年末实有人员编制19人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县统计局部门2021年度收入合计2,512,574.34元。其中:财政拨款收入2,512,574.34元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少2401912.31元,下降48.87%,主要原因是:1.基本收入比上年减少63532.86元。一是人员经费减少13173.18元,其中:基本工资增加35898元,津补贴减少35760元,奖金减少43611元,绩效工资增加57070元,养老保险增加1305.44元,基本医保减少17701.89元,公务员医保减少10998.28元,其他社会保障增加624.55元。二是日常公用支出减少50359.68元,其中:办公费减少2794.79,邮电费减少10000元,差旅费减增加3888元,接待费减少3889元,劳务费增加20947.08元,工会费减少10023.96,公车运维费增加7502.99元,其他交通费减少55890元,其他商品和服务支出减少100元。2.项目收入比上年减少2338379.45元。一是脱贫攻坚普查经费收入减少2065590元;二是第七次全国人口普查经费收入减少309136元;三是县级粮食产量抽样调查经费增加59162.53元;四是城乡住户调查经费和农业农村统计监测经费收入减少22815.98元。

二、支出决算情况说明

龙陵县统计局部门2021年度支出合计3,522,688.27元。其中:基本支出2,046,357.82元,占总支出的58.09%;项目支出1,476,330.45元,占总支出的41.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少381684.45元,下降9.78%,主要原因是:1.基本支出减少63532.86元,下降3.01%。2.项目支出减少318151.59元,下降22.08%。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,046,357.82元,与上年对比减少63532.86元,下降3.01%。主要原因是:1.人员经费减少13173.18元,其中:基本工资增加35898元,津补贴减少35760元,奖金减少43611元,绩效工资增加57070元,养老保险增加1305.44元,基本医保减少17701.89元,公务员医保减少10998.28元,其他社会保障增加624.55元。2.日常公用支出减少50359.68元,其中:办公费减少2794.79,邮电费减少10000元,差旅费减增加3888元,接待费减少3889元,劳务费增加20947.08元,工会费减少10023.96,公车运维费增加7502.99元,其他交通费减少55890元,其他商品和服务支出减少100元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,869,640.45元,占基本支出的91.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,717.37元,占基本支出的8.64%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,476,330.45元。与上年对比减少318151.59元,下降17.73%。主要原因是:1.商品和服务支出减少225151.59元。其中:办公费减少209405.47元、印刷费减少31657元、邮电费增加25078元、差旅费减少239134.79元、培训费减少178688元、劳务费增加47965.24元、其他交通费用减少119803.5元、其他商品和服务支出增加516821.93、会议费减少36228元。2.资本性支出减少93000元。主要是办公设备购置减少93000元。

具体项目开支及开展工作情况:1.脱贫攻坚普查经费支出1054723.93元。经过县乡村三级联动,按照普查方案圆满完成了全县10个乡镇、120个村(社区)、15748户脱贫攻坚普查对象清查摸底、业务培训、现场普查登记、数据集中审核验收、普查资料整理归档等各阶段的工作任务。2.第七次全国人口普查经费支出64700元,第七次全国人口普查工作圆满完成。一是全面完成了259名普查指导员和901普查员的业务培训;二是圆满完成了普查区121个,普查小区1126个,标注建筑物62995个的地图绘制工作;三是全面完成了301384人的摸底清查和入户印记工作。3.城乡居民住户调查和农业农村统计监测经费250206.52元。在我县15个村(社区)调查150户家庭作为样本,共选聘15名辅助调查员,全年分4次对15名辅助调查员补助和150户记账户补贴标准足额发放,并定期不定期对辅助调查员和记账户进行业务培训,按时按质把分市县数据上报到上级调查部门。2021年我县的城乡住户调查工作在全市的调查目标考核为优秀。4.粮食产量抽样调查经费106700元。我县2020年粮食抽样调查共有15个调查点,共选聘辅助调查员15人,全年对辅助调查员业务培训分上半年和下半年,分两次对辅助调查员补贴和相关实割实测补贴进行足额发放。根据粮食产量抽样调查制度,按农作物播种成熟季节上报相关报表。通过粮食产量抽样调查,为我县争取国家千亿斤增粮工程项目资金达2000万余元,为国家制定粮食政策、对粮食生产实施分级管理提供服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,522,688.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少381684.45元,下降9.78%,主要原因是:1.基本支出减少63532.86元,下降3.01%。一是人员经费减少13173.18元,其中:基本工资增加35898元,津补贴减少35760元,奖金减少43611元,绩效工资增加57070元,养老保险增加1305.44元,基本医保减少17701.89元,公务员医保减少10998.28元,其他社会保障增加624.55元。二是日常公用支出减少50359.68元,其中:办公费减少2794.79元,邮电费减少10000元,差旅费减增加3888元,接待费减少3889元,劳务费增加20947.08元,工会费减少10023.96元,公车运维费增加7502.99元,其他交通费减少55890元,其他商品和服务支出减少100元。2.项目支出减少318151.59元,下降22.08%。一是商品和服务支出减少225151.59元。其中:办公费减少209405.47元、印刷费减少31657元、邮电费增加25078元、差旅费减少239134.79元、培训费减少178688元、劳务费增加47965.24元、其他交通费用减少119803.5元、其他商品和服务支出增加516821.93元、会议费减少36228元。二是资本性支出减少93000元。主要是办公设备购置减少93000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,099,544.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于工资福利支出1479197.14元,商品和服务支出1620347.82元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出226,628.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于机关事业基本养老保险缴费223928元,退休人员公用经费支出2700元。

9.卫生健康(类)支出166,515.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于行政单位医疗60677.46元,事业单位医疗51312.49元,公务员医疗补助54525.36元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于农业农村统计监测工作。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73800元,支出决算为42,233.74元,完成预算的57.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32,032.74元,完成预算的82.56%;公务接待费支出决算为10,201.00元,完成预算的29.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格实行厉行节约,控制经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,613.99元,增长9.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加7,502.99元,增长30.59%;公务接待费支出决算减少3,889.00元,下降27.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.公务用车运行维护费增加7502.99元,主要是因公务用车使用年限已久,修理费用增加。2.公务接待费减少3889元,因主要是严格遵守厉行节约制度,严格控制资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32,032.74元,占75.85%;公务接待费支出10,201.00元,占24.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,032.74元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,032.74元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于日常统计、第七次全国人口普查、专项调查、脱贫攻坚普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,201.00元。其中:

国内接待费支出10,201.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级统计部门、乡村统计员、企业统计员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县统计局部门2021年机关运行经费支出176,717.37元,与上年对比减少50359.68元,下降22.18%,主要原因是日常公用支出减少50359.68元,其中:办公费减少2794.79元,邮电费减少10000元,差旅费减增加3888元,接待费减少3889元,劳务费增加20947.08元,工会费减少10023.96元,公车运维费增加7502.99元,其他交通费减少55890元,其他商品和服务支出减少100元。

龙陵县统计局机关运行经费主要用于办公费26052.59元,差旅费20000元,公务接待费10201元,劳务费36947.08元,工会经费11883.96元,公务用车运行维护费32032.74元,其他交通费36900元,其他商品和服务支出2700元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,龙陵县统计局部门资产总额256222.56元,其中,流动资产108416.35元,固定资产147806.21元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1134706.31元,其中固定资产减少62977.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200元以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

256222.56

108416.35

147803.21

147806.21

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额17568.74元,其中:政府采购货物支出3300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出14268.74元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300141001111