索引号 01526242-5-/2021-0923001 发布机构 龙陵县人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2021-09-23
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龙陵县融媒体中心2020年度部门决算

目录

第一部分龙陵县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县融媒体中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,发挥党委和政府的喉舌作用,为全县经济社会发展提供舆论支持;二是围绕县委、县人民政府中心工作,组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动,研究新闻宣传工作中的重大问题,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用;三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实;四是承担全县新闻通联工作,抓好宣传阵地和人才队伍建设,做好新闻工作者的思想政治工作;五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作;六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划;七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年以来,龙陵县融媒体中心在县委、县政府的正确领导下,在县委宣传部的指导下,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,以媒体融合发展为契机,坚持一手抓舆论宣传、一手抓融合转型,着力打造县域主流媒体的公信力、传播力、影响力,为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

(一)核编设岗有保障。在县委、县政府的关心下,配齐配强了领导班子,现有一正三副,单位班子搭配结构合理,班子团结协作,互相补台。支部有党员15名,2017年3月份,选举产生了党支部班子,设支书1名,副支书1名,支委3名。按干部管理相关规定和程序,新提拔了内设机构二级班子领导5名。岗位设置27人。专业技术岗位26人,占单位岗位总量的96.3%;工勤技能岗位1人,占单位岗位总量的3.7%。管理岗位1个七级,占管理岗位的100%。

(二)省县共建强服务。一是2017年7月,龙陵成为首家入驻云南广播电视台“七彩云”融媒体平台的县级单位,借“云”搭台步入发展快车道,打造了县级媒体新闻宣传的“中央厨房”,形成了“党委领导、党政齐抓、宣传部主导、省媒带动、县级主体”的模式,实现了以较低成本、在更高平台、用最快时间、通过多元方式,将龙陵资讯第一时间推送到受众面前。二是2018年10月,云南广播电视台又以“省县共建”的模式全面赋能龙陵县融媒体中心建设,打造了“一次采集、多元生成、规范审核、多端发布、立体传播”的新闻生产格局,建成了龙陵县级媒体新闻宣传的“指挥中心”,乡镇和县直单位成功接入“七彩云”,实现了省、市、县、乡四级联动。三是建立健全统筹融通机制、激励奖惩机制和人才队伍培养机制,做到统一调度、人岗相应,质量并重、科学考核,提升本领和树好龙陵媒体人形象。“融媒体+大政务”平台的建成,实现了“跨界融合建设”和优势互补,构筑了县级“融媒体+大政务”的全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的融合新模式,打通了媒体融合“最后一公里”。并搭建起了具备媒体融合发展的架构和载体,传统媒体和新兴媒体的融合发展渐“加”渐“融”,探索实践出了省县共建县级融媒体中心的“龙陵模式”。

(三)硬件确保高效播。今年,完成2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目,项目资金1500000.00元,用于县级融媒体中心建设、购置县级融媒体中心通用设备,并于2020年8月底完成验收,解决了设备数量不足和设备老化的问题,实现了记者人手一台摄像机。

(四)从严治党强基础。龙陵县融媒体中心党支部始终按照全面从严治党要求抓实党支部规范化达标创建工作,切实把从严治党主体责任扛在肩上、抓在手上,把党建工作和宣传工作一起谋划、一起部署,推动形成层层抓落实、齐抓共管党建工作的良好格局。党支部书记切实履行第一责任人职责,事关党建重点工作安排、重要决策部署,坚持做到亲自抓,随时掌握情况,及时解决工作中出现的问题。认真贯彻落实上级重大决策部署,深入推进党风廉政建设和反腐败工作。进一步完善“主要负责人统一领导,分管领导齐抓共管,办公室组织协调,各部室各负其责”的工作机制。从制度建设、落实责任、改进作风、加强纪律、服务大局等方面,加强对党风廉政建设和反腐败工作组织领导。把岗位人员完成工作和新闻采编任务的进度、质量与年度绩效考核、个人评先评优及职称晋级结合起来,采用好稿评选等方式,充分调动记者采写策划优、内容好、有深度的新闻报道的积极性。

(五)学习教育牢根基。组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神,中纪委、省市县纪委全会精神。坚持教育为先、预防为主,把对干部职工的思想政治教育放在首位。将党风廉政宣传教育纳入理论学习中心组学习的重要内容,纳入党支部宣传教育工作总体部署,结合工作实际扎实开展党风廉政教育。以持续反对“四风”为主题,组织学习了焦裕禄、杨善洲、郑垧靖、郭彩廷、何永云等同志先进事迹;开展党课教育和警示教育;组织全体党员干部学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》以及中央、省、市、县关于党风廉政建设的相关规定,提高了广大党员干部遵章守纪和和反腐倡廉意识;及时传达学习有关违纪通报,使党员干部从反面教材中汲取教训,进一步增强党员干部拒腐防变的思想自觉和行动自觉;利用周一学习例会、“七·一”党的生日和党员日活动等时机,适时开展作风分析点评,搞好经常性提醒教育,做到警钟长鸣。

(六)打出“三记组合”练内功。要求记者勤跑、多看、深思、精耕,不断增强“四力”,打出“请进来、走出去、互相帮”组合拳,在政治素质、理论水平、业务能力、工作作风等方面不断取得进步,努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的基层宣传思想干部队伍。

(七)聚力媒体传播强服务。龙陵县融媒体中心是云南省唯一一家参与中宣部、国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》起草的县级媒体,是云南省“融媒体+大政务”先行先试县,是全省首家建成“七彩云”融媒体平台的县级媒体,探索出了“融媒+政务+服务+高校+产业”的路子,龙陵县“融媒体建设模式”入选《2019年中国广播电视年鉴》。2020年3月,通过国家广电总局技术系统测评,4月通过第一批次省级验收。

(八)用心用情帮扶换民心。围绕如期完成全县脱贫攻坚目标任务,龙陵县融媒体中心进一步增强责任感和紧迫感,切实做好脱贫攻坚各项工作:为确保县委脱贫攻坚工作要求落到实处,中心紧紧围绕“扶贫解困进一步推进、干部作风进一步好转”的目标,根据县融媒体中心工作职能和挂钩村、挂钩户的实际情况,制定了帮扶工作计划,对脱贫攻坚工作作出了安排部署,并精心组织实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县融媒体中心部门2020年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县融媒体中心部门2020年度收入合计4351404.18元。其中:财政拨款收入4351404.18元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加1240191.73元,增长39.86%,主要原因分析是文化体育与传媒支出增加1134884.27元,社会保障和就业支出增加67796.56元,卫生健康支出增加37510.90元。

二、支出决算情况说明

龙陵县融媒体中心部门2020年度支出合计4351404.18元。其中:基本支出2671124.18元,占总支出的61.39%;项目支出1680280.00元,占总支出的38.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加1240191.73元,增长39.86%,主要原因分析是文化体育与传媒支出增加1134884.27元,社会保障和就业支出增加67796.56元,卫生健康支出增加37510.90元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县融媒体中心机构正常运转的日常支出2671124.18元。与上年对比减少240088.27元,下降8.25%,主要原因分析是人员经费支出减少,绩效工资180280.00元纳入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2466545.35元,占基本支出的92.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费204578.83元,占基本支出的7.66%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1680280.00元。与上年对比增加1480280.00元,增长740.14%,主要原因分析:2019年省文化产业发展专项资金项目减少200000.00元;2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加1500000.00元;2019年度事业单位奖励性绩效专项资金增加180280.00元。

我部门项目共有二个:一是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出,主要用于县级融媒体中心建设支出,项目资金支出1500000.00元,具体项目开支及开展工作情况:购置通用设备37大类:摄像机、摄录一体机、虚拟演播室设备、视频监控设备、监听机(机组)、调音台、控制器、录音外围设备、视频接头Canare BCP-B53、变压器、驻车空调220V和顶置分管机、显示器(三星22寸)、电池组、固定架、密集架、话筒设备、配电箱(配电盘)、定制接口板(众盛)和非标件(众盛)、定制ups主机、字幕机、音频接头Neutrik NC3FX/MX、其他机械设备、其他视频节目制作和播控设备4套、其他无线传输辅助设备、其他视频设备、其他无线传输辅助设备2套、其他办公设备(机架、机柜减震垫、铝箱)、其他通信设备(信号接口箱)、其他视频节目制作和播控设备、其他灯具、其他电气设备(接地装置)、其他广播电视电影设备2套等,项目已于2020年8月完成,通过本项目建设与改造,龙陵县融媒体中心已通过省级综合验收。二是将绩效工资纳入项目支出,新增项目资金支出180280.00元,2019年度事业单位奖励性绩效专项资金项目支出,主要用于发放2019年度事业单位奖励性绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4351404.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1240191.73元,增长39.86%,主要原因分析:文化体育与传媒支出增加1134884.27元,社会保障和就业支出增加67796.56元,卫生健康支出增加37510.90元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出3693838.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于工资福利支出1991660.16元、商品和服务支出202178.83、项目支出1500000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出386070.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出316341.44元、机关事业单位职业年金缴费支出62528.72元、事业单位离退休7200.00元。

9.卫生健康(类)支出271495.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于行政单位医疗878.52元、事业单位医疗177601.07员、公务员医疗补助93015.44元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73350.00元,支出决算为50662.34元,完成预算的69.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35884.34元,完成预算的48.92%;公务接待费支出决算为14778.00元,完成预算的20.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:①我部门严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例,严格控制公务接待的标准及陪餐人数;②中心公务用车购买年代久远,虽未达到报废标准,已有部分车辆闲置无法运行,导致公务用车运行维护费下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少845.66元,下降1.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7199.66元,下降16.71%;公务接待费支出决算增加6354.00元,增长75.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是我单位本年严格执行厉行节约各项规章制度,“三公”经费支出比上年减少。

2020年公务接待费为14778.00元,比上年8424.00元增加6354.00元,增幅75.43%,增加原因是:2020年1月接待省级对县级融媒体中心技术测试组、4月接待对龙陵县融媒体中心开展省级验收组、7月接待对县级融媒体中心整体搬迁及系统升级项目方,同时日常公务接待也稍微增多等,造成2020年公务接待费比上年增支。使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待12批次,比上年13批次减少1批次,减幅7.69%,接待人数152人次,比上年101人次增加51人次,增幅50.49%;单位严格执行中央八项规定及机关事业厉行节约反对浪费条例,公务接待人次比去年增加,原因是2020年1月接待省级对县级融媒体中心技术测试组、4月接待对龙陵县融媒体中心开展省级验收组、7月接待对县级融媒体中心整体搬迁及系统升级项目方,同时日常公务接待也稍微增多等,造成2020年公务接待费比上年增支。

2020年公务用车运行维护费35884.34元,比上年43084.00元,减少7199.66元,减幅16.71%,减少原因是本年严格执行厉行节约各项规章制度,公车运行维护费比上年减少;且我单位公务用车购买年代久远,部分车辆已无法运行,虽未达到报废标准,但已有部分车辆闲置,导致公务用车运行维护费大幅降低;总的来说本年“三公”经费支出比上年减少1.64%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35884.34元,占70.83%;公务接待费支出14778.00元,占29.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35884.34元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35884.34元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来媒体、记者的接待,上下级联系工作,到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14778.00元。其中:

国内接待费支出14778.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次152人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外来媒体、记者,上下级联系工作,调研、督查、检查、考核发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加(减少)0元,增长(下降)0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,龙陵县融媒体中心部门资产总额10305631.96元,其中,流动资产1597795.01元,固定资产8707836.95元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1422698.76元,其中:流动资产减少95651.24元,固定资产增加1518350.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10305631.96

1597795.01

8707836.95

250802.7

332256.02

8124778.23

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1529073.24元,其中:政府采购货物支出1525624.90元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3448.34元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

2020年度龙陵县融媒体中心共有项目二个,支出1830280.00元。

项目一:中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目

1.项目名称:中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目

2.项目基本情况:中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目,主要用于县级融媒体中心建设支出,项目资金支出1500000.00元,项目内容:购置通用设备37大类:摄像机、摄录一体机、虚拟演播室设备、视频监控设备、监听机(机组)、调音台、控制器、录音外围设备、视频接头Canare BCP-B53、变压器、驻车空调220V和顶置分管机、显示器(三星22寸)、电池组、固定架、密集架、话筒设备、配电箱(配电盘)、定制接口板(众盛)和非标件(众盛)、定制ups主机、字幕机、音频接头Neutrik NC3FX/MX、其他机械设备、其他视频节目制作和播控设备4套、其他无线传输辅助设备、其他视频设备、其他无线传输辅助设备2套、其他办公设备(机架、机柜减震垫、铝箱)、其他通信设备(信号接口箱)、其他视频节目制作和播控设备、其他灯具、其他电气设备(接地装置)、其他广播电视电影设备2套等,项目已于2020年8月完成,通过本项目建设与改造,龙陵县融媒体中心已通过省级综合验收,同时提升了我单位作为当地的主流舆论阵地综合服务平台和社区信息枢纽的服务水平,有助于宣传党的政策主张,传播主流思想,反映群众意愿。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况:(1)绩效自评目的:我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。(2)自评指标体系:2020年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门绩效管理水平得到提升。根据部门绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为89分。部门绩效评分情况如下:中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目,自评得分89分,自评等级为良。(3)自评组织过程:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标,在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,部门职责以及项目特点,确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。由绩效自评工作小组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:根据龙财行〔2019〕83号文件2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1500000.00元,合计到位资金1500000.00元。

②项目资金执行情况:根据龙财行〔2019〕83号文件2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1500000.00元,项目资金执行支出1500000.00元

③项目资金管理情况:龙陵县融媒体中心严格执行省、市、县资金管理相关规定,预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定,项目的重大开支经过评估论证,资金使用符合部门预算批复,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:根据部门职责,结合2020年部门整体绩效目标,县融媒体中心坚决贯彻落实中央、省、市、县的一系列决策部署,较好完成了各项主要绩效目标任务。实际完成值100%。

②效益指标完成情况:a.经济效益分析和社会效益分析:项目实施后,县级融媒体中心有效促进基层宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活,初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽,对地区经济的发展、核心竞争力与影响力的提升产生一定的促进作用,实现的社会效益明显。实际完成值100%。b.生态效益分析:根据抽查项目,项目在立项过程中,对项目的可行性、环境影响等方面进行了相关审查,并取得报告。使项目的实施对环境影响在可控范围内,实际完成值100%。

③满意度指标完成情况:通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人,满意度达90%以上,实际完成值100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:(1)各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(2)项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题,我单位已作出工作要求,加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果:我部门根据2020年度部门绩效目标结合全年各项工作整体部署计划内容,对2020年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查,自查结果表明我部门在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成,自评为良。

7.结果公开情况和应用打算: 按照政务公开的相关规定,将部门绩效自评报告,以及纳入自评范围的所有项目自评报告(涉密内容除外),通过门户网站向社会公开,接受社会监督。本次部门绩效自评,主要是根据国家、省、市、县相关法律法规和部门规章的相关规定进行,在实施过程中,由相关科室负责。下一步将通过部门项目绩效管理的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案预报,保证质量,在计划期内完成目标任务并达到预期效益。(1)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。(2)根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标,逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。(3)要针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见,不断提高预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:通过加强我单位预算绩效管理工作,使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。(1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。(2)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。(3)落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。(4)逐步规范绩效评价工作。2020年,我单位进一步加强绩效管理 ,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题:无

项目二:2019年度事业单位奖励性绩效专项资金项目

1.项目名称:2019年度事业单位奖励性绩效专项资金项目

2.项目基本情况:2019年度事业单位奖励性绩效专项资金项目,主要用于发放2019年度事业单位奖励性绩效工资,项目资金支出180280.00元,项目内容:2019年度事业单位奖励性绩效工资发放29人,其中在职人员24人,2019年度调出3人,2020年度调出2人。项目已于2020年9月完成,奖励性绩效工资发放其对于调动工作积极性,提高工作效率产生了积极的推动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况:(1)绩效自评目的:我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。(2)自评指标体系:2020年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门绩效管理水平得到提升。根据部门绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为89分。部门绩效评分情况如下:中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目,自评得分89分,自评等级为良。(3)自评组织过程:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标,在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,部门职责以及项目特点,确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。由绩效自评工作小组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:根据龙财预〔2020〕306号文件2019年度事业单位奖励性绩效专项资金180280.00元,合计到位资金180280.00元。

②项目资金执行情况:根据龙财预〔2020〕306号文件2019年度事业单位奖励性绩效专项资金180280.00元,项目资金执行支出180280.00元。

③项目资金管理情况:龙陵县融媒体中心严格执行省、市、县资金管理相关规定,预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定,项目的重大开支经过评估论证,资金使用符合部门预算批复,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:根据部门职责,结合2020年部门整体绩效目标,县融媒体中心坚决贯彻落实中央、省、市、县的一系列决策部署,较好完成了各项主要绩效目标任务。实际完成值100%。

②效益指标完成情况:a.经济效益分析和社会效益分析:项目实施后,县级融媒体中心有效促进基层宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活,初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽,对地区经济的发展、核心竞争力与影响力的提升产生一定的促进作用,实现的社会效益明显。实际完成值100%。b.生态效益分析:根据抽查项目,项目在立项过程中,对项目的可行性、环境影响等方面进行了相关审查,并取得报告。使项目的实施对环境影响在可控范围内,实际完成值100%。

③满意度指标完成情况:通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人,满意度达90%以上,实际完成值100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施(1)各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(2)项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题,我单位已作出工作要求,加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果:我部门根据2020年度部门绩效目标结合全年各项工作整体部署计划内容,对2020年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查,自查结果表明我部门在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成,自评为良。

7.结果公开情况和应用打算: 按照政务公开的相关规定,将部门绩效自评报告,以及纳入自评范围的所有项目自评报告(涉密内容除外),通过门户网站向社会公开,接受社会监督。本次部门绩效自评,主要是根据国家、省、市、县相关法律法规和部门规章的相关规定进行,在实施过程中,由相关科室负责。下一步将通过部门项目绩效管理的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案预报,保证质量,在计划期内完成目标任务并达到预期效益。(1)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。(2)根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标,逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。(3)要针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见,不断提高预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:通过加强我单位预算绩效管理工作,使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。(1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。(2)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。(3)落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。(4)逐步规范绩效评价工作。2020年,我单位进一步加强绩效管理 ,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题:无

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》(龙办发〔2019〕59 号)。龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位,为正科级,归口县委宣传部管理。保留电台、电视台名称和呼号。龙陵县县融媒体中心内设机构有6个,分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

1、主要职责:(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,发挥党委和政府的喉舌作用,为全县经济社会发展提供舆论支持。(二)围绕县委、县人民政府中心工作,组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动,研究新闻宣传工作中的重大问题,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用。(三)承担全县对内、对外宣传工作的计划与实施。(四)承担全县新闻通联工作,抓好宣传阵地和人才队伍建设,做好新闻工作者的思想政治工作。(五)承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作。(六)组织制订并实施融媒体相关产业发展规划。(七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。单位内设机构有6个,分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

2.年末机构人员情况

龙陵县融媒体中心有事业编制27名。正科级领导职数1名:主任1名(在职不在编,不占用单位编制);副科级领导职数3名:副主任3名;内设机构领导职数6名。现实有领导班子1正3副:正科级1名,副科级3名。有二级班子领导5名。年末实有在编人员24人,其中:中心主任为公务员1人(不占单位编制)、事业编23人、工勤人员1人。年末实有在职人员比上年对比减少3人。

(2)部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县融媒体中心部门工作职责,结合围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道职能职责,整理归纳出2020年龙陵县融媒体中心重点项目绩效目标。深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地,支持县级融媒体中心建设,更好宣传群众、服务群众、引导群众。

(3)部门整体收支情况

①2020年度本部门收入总计4351404.18元,均为财政拨款收入,没有事业收入和预算外资金收入,一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。其中基本收入2671124.18元,占总收入比重的61.39%;项目收入1680280.00元,占总收入比重的38.61%。一般公共预算财政拨款收入4351404.18元,占总收入比重的100%;其中:文化旅游体育与传媒支出收入3693838.99元,占总收入比重的84.89%;社会保障和就业支出收入386070.16元,占总收入比重的8.87%;卫生健康支出收入271495.03元,占总收入比重的6.24%。

②支出合计4351404.18元,均为财政拨款收入支出。其中:基本支出2671124.18元,占总支出的61.39%;项目支出1680280.00元,占总支出的38.61%。按经济分类支出,工资福利支出2642025.35元,占总支出的60.72%;其中基本工资898665.00元、津贴补贴489104.00元、奖金82254.00元、绩效工资327580.00元、机关事业单位基本养老保险缴费316341.44元、职业年金缴费62528.72元、职工基本医疗保险缴费172011.59元、公务员医疗补助缴费80246.20元、其他社会保障缴费33014.4元;商品和服务支出204578.83元,占总支出4.70%;其中办公费43811.08元、水费142.10元、电费9090.72元、邮电费29063.41元、差旅费12674.00元、公务接待费14778.00元、劳务费24659.18元、工会经费31326.00元、公务用车运行维护费35884.34元、其他交通费用750.00元、其他商品和服务支出2400.00元。对个人和家庭补助4800.00元,占总支出的0.11%,其中其他对个人和家庭的补助4800.00元;资本性支出1500000.00元,占总支出的34.47%,其中专用设备购置支出1500000.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,我部门不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的,主要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验、改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平、强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(2)自评指标体系(具体详见附表)

(3)自评组织过程

①前期准备阶段:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

②组织实施阶段:收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的收支财务资料,根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判,形成评价结论并撰写评价报告。

③总结评介阶段:总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告,接收监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析。2020年我部门认真贯彻党和国家的方针政策及县委、县政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出,促进国民经济持续快速协调发展。

(2)过程情况分析。我部门在经费支出时坚持"量入为出,收支平衡"的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力情况,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

(3)产出情况分析。2020年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。

(4)效果情况分析。2020年各项工作任务全面完成,资金使用安全有效,取得了一定经济、生态和社会效益。

综合评价结论:根据2020年项目安排,结合实际工作情况,龙陵县融媒体中心整体支出绩效评价结果为:良。

4.存在的问题和整改情况

(1)各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(2)部门整体支出绩效目标填报需进一步完善。由于每年申报预算时间基本在10月份左右,对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。同时,对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。为改进和提高财政支出绩效评价工作,保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正,我部将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善,力争做到明确对应、详细表述。

(3)部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高。开展绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方。同时,对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式,进一步提高绩效自评工作。

5.绩效自评结果应用

(1)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(2)根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标,逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。

(3)要针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见,不断提高预算绩效管理水平。

(4)按照政务公开的相关规定,将部门整体支出绩效自评报告,以及纳入自评范围的所有项目自评报告(涉密内容除外),通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

6.主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作,使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

①细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务,认真估算各项业务所需资金,做好单位预算工作,为领导提供科学依据。

②加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

③完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

④对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

⑤按要求结合实际制定本单位绩效管理制度,认真做好项目支出等绩效目标设定工作,科学合理做好绩效评价工作。

7.其他需说明的情况:无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指县用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙陵县融媒体中心         

2021年9月16日