索引号 01526242-5-/2021-0917002 发布机构 龙陵县人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2021-09-17
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龙陵县人民政府办公室2020年度部门决算

监督索引号53052300143601000

目录

第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责国务院和省人民政府、市人民政府(及办公室)文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作,县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市人民政府及其部门(单位)和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读,起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究各乡镇人民政府和县直有关部门(单位)请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示,对县直有关部门(单位)间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门(单位)对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况,及时向县人民政府报告。

7.负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导的批示要求,协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门(单位)向县人民政府反映的重要情况。

8.根据县人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9.组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全县政务信息工作。

11.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12.指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13.负责全县打击走私的综合协调工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年以来,县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神,积极履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能,突出抓好公文处理、信息调研、督查督办、应急管理、协调服务等工作,不断提高“三办”“三服务”水平,为促进全县经济社会发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。

一是围绕中心大局,2020年服务工作水平全面提高。党建引领工作初显成效,参谋助手职能有效发挥,综合服务能力明显增强,督查落实工作有力推进,事务管理能力全面加强,法制建设工作日趋完善,挂包帮扶工作成效显著,机关作风建设逐步加强,贯彻执行能力显著提高。

二是补齐差距短板,确保“三办”“三服务”工作再上新水平。精益求精,提升以文辅政的水平,统筹兼顾,增强综合协调的能力,严格督办,促进工作落实见成效,夯实基础,加强政府应急管理,勤观善为,发挥保障服务的作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府办公室2020年末实有人员编制35人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制7人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);龙陵县机关事务管理局事业编制5名;在职在编实有行政人员50人(含行政工勤人员29人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制37辆,在编实有车辆30辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2020年度收入合计10906367.62元。其中:财政拨款收入10876367.62元,占总收入的99.72%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入30000元,占总收入的0.28%。与上年对比减少1592601.74元,下降12.74%,主要原因:一般公共服务支出减少2433389.43元,社会保障和就业支出增加400925.24元,卫生健康支出增加139862.45元,城乡社区支出增加300000元。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2020年度支出合计10906367.62元。其中:基本支出10314487.62元,占总支出的94.57%;项目支出591880元,占总支出的5.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少1592601.74元,下降12.74%,主要原因:一般公共服务支出减少2433389.43元,社会保障和就业支出增加400925.24元,卫生健康支出增加139862.45元,城乡社区支出增加300000元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10284487.62元。与上年对比减少2114481.74元,下降17.05%,主要原因:2020年工资福利支出减少1246507.03元,商品和服务支出减少1088308.31元,资本性支出增加47600元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7536318.36元,占基本支出的73.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2748169.26元,占基本支出的256.72%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障政府办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出591880元。与上年对比增加491880元,主要原因:2020年新增机关事务管理局工作经费50000元,打私办案补助经费130000元,事业人员绩效工资11880元,城乡统筹经费较上年增加300000元。具体项目开支及开展工作情况:事业人员绩效工资11880元,办公费100836.82元,差旅费201226.34元,会议费6542.28元,培训费11360元,劳务费10234.56元,工会经费11000元,其他商品和服务支出230000元,办公设备购置8800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办2020年度一般公共预算财政拨款支出10876367.62元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少1622601.74元,下降12.98%,主要原因:2020年一般公共服务支出减少2433389.43元,社会保障和就业支出增加400925.24元,卫生健康支出增加139862.45元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8532992.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于在职干部工资福利及办公室日常运转支出等;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的%。

4.公共安全(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出1250612.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。主要用于在职干部机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及遗属补助、退休干部公务经费等。

9.卫生健康(类)支出692762.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、医疗费等;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出400000元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于……(相关支出情况);

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政府办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1004600元,支出决算为1004600元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为874300元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为130300元,完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少43000.15元,下降4.1%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少34700.15元,下降3.8%;公务接待费支出决算减少8300元,下降6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因政府办厉行节约,严控“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出874300元,占87.03%;公务接待费支出130300元,占12.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出874300元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出874300元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于政府办“三办”“三服务”及县机关事务管理局保障全县机关用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出130300元。其中:

国内接待费支出130300元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次980人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疫情防控、爱国卫生、投融资等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县政府办2020年机关运行经费支出2748169.26元,与上年对比减少1049788.31元,下降27.64%,主要原因:2020年印刷费减少62231元,差旅费减少562632.39元,其他商品和服务支出减少319896元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,县政府办资产总额19977557.84元,其中,流动资产280408.33元,固定资产19597149.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1051842.76元,其中固定资产减少695296.96元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值322400元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

19977557.84

380408.33

19597149.51

8784476.58

8212266.39

0

2600406.54

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额47600元,其中:政府采购货物支出47600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称:2020年城乡统筹转户工作经费

2.项目基本情况

龙陵县2020年农业转移人口市民化工作主要是落实转户居民权益保障问题,县委、县政府高度重视,根据市委、市政府有关要求,结合龙陵县各乡镇实际情况,针对在农业转移人口市民化工作中存在的问题,深入乡镇、村庄调查了解情况,为落实权益保护工作奠定良好有序工作环境。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

(2)组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的收支财务资料,根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判,形成评价结论并撰写评价报告。

(3)总结评价阶段

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告,接收监督检查。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年城乡统筹转户工作经费40万元已全部到位并交付使用。

②项目资金执行情况:资金严格按使用要求进行使用,2020年城乡统筹转户工作中,发生办公费77276.82元,差旅费77276.82元,会议费6542.28元,培训费11360元,劳务费10234.56元,补助工会经费11000元,补助象达社区城乡统筹转户经费100000元。

③项目资金管理情况:项目能严格执行相关项目管理和资金管理要求。在报账程序上,严格执行办公室规章制度,按程序报帐。资金使用情况良好,满足了项目建设的需要,认真遵守财经纪律,加强审计监督,严控支出,精打细算,争取有限资金发挥最大效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:农业转移人口落户城镇人数达3000人,保障了进城农民随迁子女接受义务教育,农业转移人口居民纳入城镇保障性住房保障,符合条件的农业转移人口居民参加养老保险,农业转移人口居民参加医疗保险。

②效益指标完成情况:12月底落实农业转移人口落户城镇人数3000人。

③满意度指标完成情况:受益人群满意度预计目标为≧95%,实际达到98%,完成预期目标,完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

该项目资金使用情况于龙陵县人民政府门户网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

龙陵县人民政府办公室是龙陵县人民政府工作部门,为正科级。下设秘书股、综合股、信息调研股、行政股、县打击走私综合治理领导小组办公室、督查股、政府信息与政务公开办公室、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室9个故事,设事业单位1个:龙陵县网络技术服务中心。龙陵县人民政府办公室2020年末编制数35名,其中:行政编制31人,事业编制4人(含参公管理事业编制0人);龙陵县机关事务管理局事业编制5名;在职在编实有人员58人,其中行政人员21人,工勤人员29人,事业人员8人。

(2)部门绩效目标的设立情况

根据县委、县政府中心工作以及办公室“三办”“三服务”工作,整理归纳出2020年度县人民政府办公室重点项目绩效目标。

(3)部门整体收支情况

①2020年财政拨款预算收入10876367.62元,其中:20103政府办公厅(室)及相关机构事务收入8532992.95元,占总财政拨款收入的78.45%,20805行政事业单位养老支出1020580.96元,占总财政拨款收入的9.38%,20808抚恤收入230031.6元,占总财政拨款收入的2.11%,21011行政事业单位医疗692762.11元,占总财政拨款收入的6.37%,21299其他城乡社区支出400000元,占财政拨款收入的3.68%。

②本年度支出合计10876367.62元,其中:20103政府办公厅(室)及相关机构事务支出8532992.95元,占总财政拨款支出的78.45%,20805行政事业单位养老支出1020580.96元,占总财政拨款支出的9.38%,20808抚恤支出230031.6元,占总财政拨款支出的2.11%,21011行政事业单位医疗692762.11元,占总财政拨款支出的6.37%,21299其他城乡社区支出400000元,占财政拨款支出的3.68%。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强办公室预算管理,规范预算编制和执行行为,优化支出结构、提高预算支出绩效,根据有关法律法规,结合办公室实际制定了《预算管理制度》,严格贯彻落实“中央八项规定”和厉行节约要求,完善预算编报和审批制度,加强结转结余资金管理,规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程,强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的,只要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验、改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平、强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(2)自评指标体系(详见附表10-12表)

(3)自评组织过程

①前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

②组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的收支财务资料,根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判,形成评价结论并撰写评价报告。

③总结评价阶段

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告,接收监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

2020年财政拨款预算收入10876367.62元,其中:20103政府办公厅(室)及相关机构事务收入8532992.95元,占总财政拨款收入的78.45%,20805行政事业单位养老支出1020580.96元,占总财政拨款收入的9.38%,20808抚恤收入230031.6元,占总财政拨款收入的2.11%,21011行政事业单位医疗692762.11元,占总财政拨款收入的6.37%,21299其他城乡社区支出400000元,占财政拨款收入的3.68%。

(2)过程情况分析

2020年财政拨款预算收入10876367.62元,支出10876367.62元,无结余结转。

(3)产出情况分析

2020年支出合计10876367.62元,其中:20103政府办公厅(室)及相关机构事务支出8532992.95元,占总财政拨款支出的78.45%,20805行政事业单位养老支出1020580.96元,占总财政拨款支出的9.38%,20808抚恤支出230031.6元,占总财政拨款支出的2.11%,21011行政事业单位医疗692762.11元,占总财政拨款支出的6.37%,21299其他城乡社区支出400000元,占财政拨款支出的3.68%。

(4)效果情况分析

2020年以来,县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神,积极履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能,突出抓好公文处理、信息调研、督查督办、应急管理、协调服务等工作,不断提高“三办”“三服务”水平,为促进全县经济社会发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。

一是围绕中心大局,2020年服务工作水平全面提高。党建引领工作初显成效,参谋助手职能有效发挥,综合服务能力明显增强,督查落实工作有力推进,事务管理能力全面加强,法制建设工作日趋完善,挂包帮扶工作成效显著,机关作风建设逐步加强,贯彻执行能力显著提高。

二是补齐差距短板,确保“三办”“三服务”工作再上新水平。精益求精,提升以文辅政的水平,统筹兼顾,增强综合协调的能力,严格督办,促进工作落实见成效,夯实基础,加强政府应急管理,勤观善为,发挥保障服务的作用。

4.存在的问题和整改情况

存在问题:一是相关股室对绩效评价工作的重要性认识不足,二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改措施:针对存在问题,结合办公室工作实际,下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作,实施阶段做好监督、跟踪管理,实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了单位的绩效评价主体责任意识;二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制;三是促进单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强办公室预算绩效管理工作,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,充分发挥绩效评价工作的应用作用。

(1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快预算项目执行。

(2)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,经费下达后可立即进入政府采购程序,加快采购进度。

(3)落实资金监管。办公室严格规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。

(4)进一步规范绩效评价工作。办公室进一步加强绩效管理,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对2020年度财政安排的项目资金开展绩效自评。

7.其他需说明的情况

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300143601111